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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000351
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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90187/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
48.920.400/0001-41 - SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23854.004967/2024-09
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Objeto
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PROT.:1511(26478,84){RE 92/2024:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 00352744
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Informações Complementares
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15667806901872024 - UASG Minuta: 156678
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Vig. Início
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06/11/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.618,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.478,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.478,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE000351
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.004967/2024-09
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06/11/2024
|
31/12/2024
|
26.478,84
|
1
|
26.478,84
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156678
|
2024NE000351
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.618,96
|
25.618,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
330
|
2025-02-20
|
23854.004967/2024-09
|
2025-02-27
|
4706.52
|
|
335
|
2025-02-24
|
23854.004967/2024-09
|
2025-02-27
|
7508.40
|
|
331
|
2025-02-20
|
23854.004967/2024-09
|
2025-02-27
|
13404.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALIZAR DE MADEIRA
|
4
|
59.31
|
237.2400
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
78
|
57.59
|
4492.0200
|
|
Material
|
GESSO
|
3
|
47.88
|
143.6400
|
|
Material
|
LIXA
|
150
|
3.07
|
460.5000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
18
|
127.47
|
2294.4600
|
|
Material
|
MOLDURA TETO
|
16
|
41.91
|
670.5600
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
140
|
1.72
|
240.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
1.81
|
362.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
19.02
|
95.1000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
2
|
215
|
430.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
15
|
39.98
|
599.7000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
49
|
40.98
|
2008.0200
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
90
|
61.54
|
5538.6000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
7
|
182.98
|
1280.8600
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
15
|
88.98
|
1334.7000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
40
|
52.47
|
2098.8000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
153.98
|
1539.8000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
8
|
161.32
|
1290.5600
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
144
|
288.0000
|
|
Material
|
ESPAÇADOR
|
20
|
10.68
|
213.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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