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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158514 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158514
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.925.139/0001-34 - MP TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23210.000253/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DIURNO E NOTURNO PARA O IFMG CAMPUS CONGONHAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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|
Vig. Fim
|
31/03/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 390.063,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 390.063,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.951.271,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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00034/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000253/2025-70
|
01/04/2025
|
31/03/2026
|
336.519,32
|
1
|
336.519,32
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 34/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000711/2025-71.
|
01/04/2025
|
31/03/2026
|
360.191,74
|
1
|
360.191,74
|
|
19/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23210.000253/2025-70.
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01/04/2026
|
31/03/2027
|
360.191,74
|
1
|
360.191,74
|
|
23/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 34/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000929/2024-44
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
390.063,44
|
1
|
390.063,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158514
|
2025NE000033
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.086,56
|
0,00
|
0,00
|
56.086,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000010
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.043,27
|
0,00
|
0,00
|
28.043,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000054
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.416,62
|
0,00
|
0,00
|
30.416,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000008
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.066,32
|
0,00
|
0,00
|
120.066,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000064
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.157,02
|
0,00
|
0,00
|
149.157,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000161
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.900,00
|
30.059,01
|
0,00
|
6.840,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000090
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.697,30
|
0,00
|
0,00
|
85.697,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000129
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.022,25
|
126.117,68
|
0,00
|
3.904,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
291
|
2026-07-22
|
23210.000253/2025-70
|
2026-07-22
|
30015.98
|
|
331
|
2026-08-24
|
23210.000253/2025-70
|
2026-08-24
|
30015.98
|
|
357
|
2026-09-16
|
23210.000253/2025-70
|
2026-09-16
|
30015.98
|
|
25527
|
2025-06-10
|
23210.000253/2025-70
|
2025-06-24
|
28043.28
|
|
25455
|
2025-05-05
|
23210.000253/2025-70
|
2025-05-27
|
28043.28
|
|
25572
|
2025-07-08
|
23210.001041/2025-18
|
2025-07-25
|
28043.28
|
|
25596
|
2025-08-02
|
23210.000253/2025-70
|
2025-08-21
|
28043.28
|
|
25639
|
2025-09-01
|
23210.000253/2025-70
|
2025-09-24
|
28043.28
|
|
25714
|
2025-10-07
|
23210.000253/2025-70
|
2025-11-05
|
30015.98
|
|
25754
|
2025-11-11
|
23210.000253/2025-70
|
2025-11-13
|
30015.98
|
|
25771
|
2025-11-26
|
23210.000253/2025-70
|
2025-11-26
|
9863.50
|
|
25787
|
2025-12-03
|
23210.000253/2025-70
|
2025-12-10
|
30015.98
|
|
25
|
2026-01-13
|
23210.000253/2025-70
|
2026-01-13
|
30015.98
|
|
63
|
2026-02-13
|
23210.000253/2025-70
|
2026-02-19
|
30015.98
|
|
101
|
2026-03-16
|
23210.000253/2025-70
|
2026-03-16
|
30015.98
|
|
158
|
2026-04-15
|
23210.000253/2025-70
|
2026-04-15
|
30015.98
|
|
206
|
2026-05-15
|
23210.000253/2025-70
|
2026-05-19
|
30015.98
|
|
246
|
2026-06-17
|
23210.000253/2025-70
|
2026-06-17
|
30015.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-01
|
16825.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
110396.57
|
110396.5700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
139833.435
|
279666.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.256-**
|
JANE INÁCIO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.055.506-**
|
DANIEL JOSÉ SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.771.706-**
|
JOSE ROBERTO DOS REIS LANA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
