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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000005
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00072/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.310.775/0001-03 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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Processo
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23776.000013/2025-70
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 72/2025, PROCESSO 23776.000013/2025-70.
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Informações Complementares
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15316707000722025 - UASG Minuta: 155629
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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2025NE000005
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000013/2025-70
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12/02/2025
|
31/12/2025
|
14.500,00
|
1
|
14.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155629
|
2025NE000005
|
C20RIM01AEN - SERVICO DE AGUA E ESGOTO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
189.254,83
|
0,00
|
1.521,04
|
187.733,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20820
|
2026-08-06
|
23776.000013/2025-70
|
2026-08-06
|
18586.27
|
|
35596
|
2026-09-08
|
23776.000013/2025-70
|
2026-09-08
|
14372.11
|
|
56710
|
2026-10-05
|
23776.000013/2025-70
|
2026-10-06
|
19002.69
|
|
1152
|
2026-07-08
|
23776.000013/2025-70
|
2026-07-08
|
5496.47
|
|
460294
|
2025-02-02
|
23776.000013/2025-70
|
2025-02-03
|
13500.45
|
|
494470
|
2025-03-10
|
23776.000013/2025-70
|
2025-03-10
|
14593.26
|
|
525267
|
2025-04-01
|
23776.000013/2025-70
|
2025-04-03
|
15274.70
|
|
549975
|
2025-05-02
|
23776.000013/2025-70
|
2025-05-05
|
23522.14
|
|
759822
|
2025-05-29
|
23776.000013/2025-70
|
2025-06-03
|
26428.80
|
|
611991
|
2025-07-02
|
23776.000013/2025-70
|
2025-07-04
|
8510.15
|
|
644575
|
2025-08-01
|
23776.000013/2025-70
|
2025-08-04
|
18030.24
|
|
673193
|
2025-08-28
|
23776.000013/2025-70
|
2025-09-03
|
17709.56
|
|
723500
|
2025-10-01
|
23776.000013/2025-70
|
2025-10-06
|
17469.03
|
|
377444
|
2025-10-23
|
23776.000013/2025-70
|
2025-11-05
|
17909.99
|
|
775345
|
2025-12-01
|
23776.000013/2025-70
|
2025-12-09
|
16306.51
|
|
801300
|
2026-01-05
|
23776.000013/2025-70
|
2026-01-07
|
17878.40
|
|
831493
|
2026-02-02
|
23776.000013/2025-70
|
2026-02-05
|
5533.98
|
|
862704
|
2026-03-02
|
23776.000013/2025-70
|
2026-03-05
|
23264.73
|
|
444670
|
2026-03-28
|
23776.000013/2025-70
|
2026-04-07
|
18513.07
|
|
4706
|
2026-05-05
|
23776.000013/2025-70
|
2026-05-07
|
13497.41
|
|
16390
|
2026-06-02
|
23776.000013/2025-70
|
2026-06-09
|
17061.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.029
|
500000
|
14500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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