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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257003 - IEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257003 - IEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00190/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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257003 - IEC
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Número da Compra
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00036/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.181.341/0001-15 - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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25209.011424/2018-21
|
|
Objeto
|
SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA EMISSÕES DE VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, CONVIDADOS,AUTORIDADES E COLABORADORES EVENTUAIS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS/SVS/MS.
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Informações Complementares
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COM A REDUÇÃO DE 10%, O VALOR TOTAL ESTIMADO DA C...
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Vig. Início
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30/07/2019
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Vig. Fim
|
30/07/2024
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 797.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 797.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.942.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2019
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00190/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.011424/2018-21
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30/07/2019
|
30/07/2020
|
797.700,00
|
1
|
0,00
|
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21/07/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ORIGINALMENTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA QUARTA DOCONTRATO N 190/2019, CUJO OBJETO REFERE-SE AOSSERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL), PARA O PERÍODO DE 30.07.2020 A 30.072021.
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30/07/2020
|
30/07/2021
|
797.700,00
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 30.07.2021 A 30.07.202 E REDUZIR EM 20% O VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, TOTALIZANDO O VALOR ESTIMADO EM R$ 638.160,00 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).
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30/07/2021
|
30/07/2022
|
797.700,00
|
1
|
797.700,00
|
|
27/06/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA, ORIGINALMENTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 190/2019, CUJO OBJETO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL), PARA O PERÍODO DE 30.07.2022 A 30.07.2023, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 57, DA LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
1.2 REDUÇÃO EM 10% DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO CONFORME DECRETO Nº 8.540, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015 C/C ART. 65,§ 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA R$ 574.344,00 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
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30/07/2022
|
30/07/2023
|
797.700,00
|
1
|
797.700,00
|
|
14/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES (30.07.2023 A 30.07.2024) E REDUÇÃO EM MAIS 20 % DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO CONFORME DECRETO Nº 8.540, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015 C/C ART. 65,§ 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
|
30/07/2023
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30/07/2024
|
797.700,00
|
1
|
797.700,00
|
|
02/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS, PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 25 %, CORRESPONDENTE A R$ 114.868,80 (CENTO E CATORZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). O VALOR ESTIMADO DO REFERIDO TERMO PASSARÁ DE R$ 459.475,20 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 574.344,00 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
|
30/07/2019
|
30/07/2024
|
797.700,00
|
1
|
797.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257003
|
2019NE800592
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2019NE800597
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2019NE800599
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2019NE800600
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2020NE800014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2020NE800013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2020NE800016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2021NE000050
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
161.000,00
|
0,00
|
0,00
|
33.084,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2021NE000051
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2021NE000052
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2021NE000053
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
420
|
1400
|
588000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
6800
|
204000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
190
|
5700.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
420
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
