|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153155 - UFRJ/ME
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153155 - UFRJ/ME
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000442
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153155 - UFRJ/ME
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.116.856/0001-86 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA
|
|
Processo
|
23079.200577/2024-97
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. DEVIDO AO ALTO VOLUME DAS DEMANDAS EM NOSSA UNIDADE HOSPITALAR DE ENSINO E O PROCESSO DE TRANSIÇÃO EM ANDAMENTO PARA A EBSERH ASSUMIR TODAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL. PARA EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMITIMOS O EMPENHO NA MODALIDADE NÃO SE APLICA.
|
|
Informações Complementares
|
15315505900212024 - UASG Minuta: 153155
|
|
Vig. Início
|
19/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.805,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.439,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.439,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2024
|
2024NE000442
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200577/2024-97
|
19/11/2024
|
31/12/2024
|
19.439,25
|
1
|
19.439,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153155
|
2024NE000442
|
OGHR0000000 - RESSARCIMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.799,25
|
37.799,25
|
0,00
|
0,00
|
39.347,50
|
6.542,25
|
6.542,25
|
26.263,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8061
|
2025-02-20
|
23079.200577/2024-97
|
2025-02-20
|
20400.00
|
|
8053
|
2025-02-17
|
23079.200577/2024-97
|
2025-02-18
|
1668.00
|
|
8084
|
2025-03-18
|
23079.200577/2024-97
|
2025-03-18
|
4195.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLETOR DE URINA
|
295
|
41.95
|
12375.2500
|
|
Material
|
EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
2800
|
6.8
|
19040.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1000
|
1.39
|
1390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
