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Órgão 30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 200602 - PENIT.MOSSORO - RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200323 - DEPEN/DISPF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2019
Unidade Realizadora da Compra 200323 - DEPEN/DISPF
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 29.089.898/0001-06 - ADNA CLEIDE SENA DE BRITO
Processo 08019.004479/2017-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN.
Informações Complementares
Vig. Início 30/07/2019
Vig. Fim 06/12/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 114.940,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 114.940,79
Valor Acumulado R$ 2.521.667,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/07/2019 00041/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.004479/2017-12 30/07/2019 30/07/2020 102.741,00 1 102.741,00
24/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 30/07/2020 ATÉ 30/07/2021, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA O MESMO OBJETO. 30/07/2020 30/07/2021 102.741,00 1 102.741,00
27/10/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 41/2019 Nº PROCESSO DO PROCESSO DE APOSTILAMENTO: 08019.005370/2020-06 CONTRATADA: ADNA CLEIDE SENA DE BRITO -ME ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS ) APOSTILAMENTO COM AMPARO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI N.º 8.666/93, NOS SEGUINTES TERMOS: A) REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 41/2019, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA. A1)O VALOR DO CONTRATO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/07/2020, SERÁ DE R$105.455,28 (CENTO E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) 30/07/2019 30/07/2021 105.455,34 1 105.455,34
09/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 30/07/2021 ATÉ 30/07/2022, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA O MESMO OBJETO. 30/07/2021 30/07/2022 102.739,13 1 102.739,13
24/09/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 41/2019, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE R$114.940,79 (CENTO E QUATORZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/07/2021 30/07/2019 30/07/2021 114.940,79 1 114.940,79
06/12/2021 00041/2019 Termo de Rescisão ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 41/2019, FORMALIZADO EM 30 DE JULHO DE 2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN. 30/07/2019 06/12/2021 0,00 0,00
06/12/2021 00041/2019 Termo de Rescisão ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 41/2019, FORMALIZADO EM 30 DE JULHO DE 2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN. 30/07/2019 06/12/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200323 2019NE800064 DP999020WMO - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFMOS/R 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200323 2019NE800065 DP999020WMO - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFMOS/R 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2020NE800005 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.155,45 1.334,81 0,00 12.820,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2020NE800006 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.700,00 66.705,86 0,00 1.994,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2020NE800053 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.726,21 4.636,98 0,00 10.089,23 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2020NE800054 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.082,54 27.515,27 0,00 567,27 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2021NE000068 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.997,50 0,00 0,00 11.997,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2021NE000070 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.363,36 0,00 0,00 1.363,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2021NE000003 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 619,50 0,00 0,00 619,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2021NE000022 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.286,75 0,00 0,00 15.286,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200602 2021NE000023 DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.766,67 0,00 0,00 2.766,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material HÉLICE VENTILADOR 2 201.38 402.7600
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 1 1286.57 1286.5700
Material CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ACIMA 1 27 45.5815 1230.7000
Material JOGO CONTATO 27 74.5741 2013.5000
Material AR CONDICIONADO - HÉLICE 6 186.4567 1118.7400
Material AR CONDICIONADO - HÉLICE 1 279.69 279.6900
Material VENTILADOR DE REFRIGERACAO DE MOTOR AUTOMOTIVO 27 269.3263 7271.8100
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 2 4413.505 8827.0100
Material TERMOSTATO 27 111.8722 3020.5500
Material VÁLVULA EXPANSÃO 27 55.9363 1510.2800
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 2 867.045 1734.0900
Material CONTROLE REMOTO 27 62.1489 1678.0200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 1 7719.44 7719.4400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 4 2368.97 9475.8800
Material RELÉ FOTELÉTRICO 27 111.8722 3020.5500
Material VÁLVULA EXPANSÃO 27 55.9363 1510.2800
Material HÉLICE VENTILADOR 2 223.645 447.2900
Material AR CONDICIONADO - HÉLICE 2 257.315 514.6300
Material VÁLVULA EXPANSÃO 27 55.9363 1510.2800
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 7 319.4857 2236.4000
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 8 433.5162 3468.1300
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 2 671.255 1342.5100
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 6 792.6383 4755.8300
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 3 950.9467 2852.8400
Material CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ACIMA 1 27 53.0259 1431.7000
Material FILTRO SECADOR 27 18.6381 503.2300
Material AR CONDICIONADO - FILTRO REFRIGERAÇÃO 27 49.7126 1342.2400
Material GÁS REFRIGERANTE 75 58.1705 4362.7900
Material HÉLICE VENTILADOR 7 201.3786 1409.6500
Material HÉLICE VENTILADOR 8 139.84 1118.7200
Material AR CONDICIONADO - HÉLICE 3 201.38 604.1400
Material VENTILADOR DE REFRIGERACAO DE MOTOR AUTOMOTIVO 27 269.3263 7271.8100
Material MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO 27 62.1489 1678.0200
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS 27 62.1489 1678.0200
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 27 261.0426 7048.1500
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 27 227.8863 6152.9300
Material VÁLVULA EXPANSÃO 27 55.9363 1510.2800
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 2 330.035 660.0700
Material CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ACIMA 1 27 45.5815 1230.7000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 24 135.0446 3241.0700
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 24 186.2288 4469.4900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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