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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001042
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23707.000039/2024-51
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Objeto
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ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, PREGÃO 42/2023 (UG 158134), CONFORME PROC.23707.000039/2024-51.
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Informações Complementares
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15813405000422023 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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08/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.249,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.249,52
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Valor Acumulado
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R$ 2.249,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2024
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2024NE001042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000039/2024-51
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08/12/2024
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31/12/2024
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2.249,52
|
1
|
2.249,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2024NE001042
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.249,52
|
2.249,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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406
|
2025-02-23
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23707.000039/2024-51
|
2025-02-27
|
517.42
|
|
407
|
2025-02-23
|
23707.000039/2024-51
|
2025-04-04
|
457.10
|
|
501
|
2025-05-14
|
23707.000039/2024-51
|
2025-05-28
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1275.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
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10
|
11.12
|
111.2000
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|
Material
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ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
3.6
|
36.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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50
|
25.5
|
1275.0000
|
|
Material
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REFIL
|
5
|
61.98
|
309.9000
|
|
Material
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VASO SANITÁRIO
|
2
|
258.71
|
517.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.792.785-**
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SILAS MORAIS SILVA ALMEIDA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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