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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000011
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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53.381.135/0001-00 - ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23303.100035/2025-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
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Informações Complementares
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15814905900122024 - UASG Minuta: 158278
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.893,75
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.893,75
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Valor Acumulado
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R$ 7.893,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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2025NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100035/2025-03
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03/02/2025
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31/12/2025
|
7.893,75
|
1
|
7.893,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158278
|
2025NE000011
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.888,54
|
0,00
|
0,00
|
7.888,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
177
|
2025-02-19
|
23303.100035/2025-03
|
2025-02-27
|
2310.20
|
|
160
|
2025-02-17
|
23303.100035/2025-03
|
2025-02-27
|
2880.65
|
|
236
|
2025-03-24
|
23303.100035/2025-03
|
2025-03-31
|
1317.95
|
|
239
|
2025-03-24
|
23303.100035/2025-03
|
2025-03-31
|
1170.70
|
|
343
|
2025-04-30
|
23303.100035/2025-03
|
2025-05-15
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209.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
24.7
|
494.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
25
|
4.59
|
114.7500
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
3.39
|
33.9000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
5
|
5.39
|
26.9500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
7.84
|
470.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
9.45
|
472.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
320
|
7.99
|
2556.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
3.79
|
189.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
8.04
|
1608.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.46
|
323.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.83
|
68.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5
|
5.74
|
28.7000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5
|
9.31
|
46.5500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
8.03
|
803.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
4.29
|
257.4000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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