|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23812.001650/2024-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DO IFCE CAMPUS ITAPIPOCA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.616,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.616,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 137.577,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001650/2024-07
|
27/02/2025
|
27/02/2026
|
10.180,00
|
1
|
10.180,00
|
|
24/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/02/2026 ATÉ 27/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
27/02/2026
|
27/02/2027
|
10.616,44
|
1
|
10.616,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2025NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.740,00
|
0,00
|
0,00
|
3.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000093
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.745,04
|
2.629,04
|
0,00
|
7.116,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
945
|
2026-08-10
|
23812.001706/2026-87
|
2026-08-11
|
876.00
|
|
1010
|
2026-09-09
|
23812.001979/2026-21
|
2026-09-11
|
876.00
|
|
760
|
2026-07-03
|
23812.001486/2026-91
|
2026-07-07
|
876.00
|
|
186
|
2025-04-21
|
23812.000902/2025-53
|
2025-04-30
|
100.00
|
|
199
|
2025-04-22
|
23812.000902/2025-53
|
2025-04-30
|
280.00
|
|
382
|
2025-07-07
|
23812.001650/2024-07
|
2025-07-14
|
840.00
|
|
233
|
2025-05-08
|
23812.000902/2025-53
|
2025-05-30
|
840.00
|
|
308
|
2025-06-06
|
23812.001352/2025-90
|
2025-06-23
|
840.00
|
|
462
|
2025-08-06
|
23812.001696/2025-07
|
2025-08-13
|
840.00
|
|
000000540
|
2025-09-03
|
23812.001910/2025-17
|
2025-09-25
|
840.00
|
|
622
|
2025-10-02
|
23812.002197/2025-29
|
2025-10-13
|
840.00
|
|
755
|
2025-11-10
|
23812.002522/2025-53
|
2025-12-02
|
840.00
|
|
00
|
2025-11-10
|
23812.002522/2025-53
|
2025-11-18
|
840.00
|
|
781
|
2025-12-02
|
23812.002712/2025-71
|
2025-12-09
|
840.00
|
|
540
|
2025-09-03
|
23812.001910/2025-17
|
2025-09-09
|
840.00
|
|
820
|
2025-12-08
|
23812.002729/2025-28
|
2025-12-15
|
840.00
|
|
245
|
2026-02-05
|
23812.000264/2026-51
|
2026-03-02
|
840.00
|
|
420
|
2026-03-24
|
23812.000534/2026-24
|
2026-03-31
|
840.00
|
|
421
|
2026-03-24
|
23812.000713/2026-61
|
2026-04-01
|
180.00
|
|
456
|
2026-04-08
|
23812.001650/2024-07
|
2026-04-16
|
876.00
|
|
545
|
2026-05-06
|
23812.001078/2026-30
|
2026-05-13
|
876.00
|
|
650
|
2026-06-02
|
23812.001306/2026-71
|
2026-06-10
|
876.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
3600
|
2.92
|
10512.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
104.44
|
104.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.913-**
|
MARIA SAMIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
