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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PCU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23105.026468/2024-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 4 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ EM PARINTINS - AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2025
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Vig. Fim
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16/02/2027
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Valor Global
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R$ 5.552.874,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.552.874,16
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Valor Acumulado
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R$ 10.745.874,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.026468/2024-37
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26/02/2025
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16/02/2027
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5.193.000,00
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1
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5.193.000,00
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31/12/2026; E
2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 359.874,16 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR CONTRATUAL GLOBAL PARA R$ 5.552.874,16 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO) APURADA NO PERÍODO DE 05/2024 A 05/2025.
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26/02/2025
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16/02/2027
|
5.552.874,16
|
1
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5.552.874,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000084
|
MSS25G41GY5 - PCU - OBRA PARINTINS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.788.200,98
|
893.702,67
|
9.744,15
|
1.884.754,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000370
|
MSS25G41GY5 - PCU - OBRA PARINTINS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.300.000,00
|
1.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39
|
2026-08-17
|
23105.026468/2024-37
|
2026-08-18
|
112343.64
|
|
179
|
2025-05-26
|
23105.026468/2024-37
|
2025-05-26
|
171032.92
|
|
181
|
2025-06-09
|
23105.026468/2024-37
|
2025-06-10
|
430395.74
|
|
191
|
2025-08-21
|
23105.026468/2024-37
|
2025-08-21
|
470416.76
|
|
194
|
2025-09-07
|
23105.026468/2024-37
|
2025-09-22
|
183650.45
|
|
197
|
2025-10-10
|
23105.026468/2024-37
|
2025-10-31
|
196086.34
|
|
206
|
2025-12-16
|
23105.026468/2024-37
|
2025-12-18
|
442916.10
|
|
05
|
2026-02-04
|
23105.026468/2024-37
|
2026-02-04
|
170831.74
|
|
27
|
2026-04-17
|
23105.026468/2024-37
|
2026-04-17
|
152278.08
|
|
33
|
2026-06-19
|
23105.026468/2024-37
|
2026-06-19
|
196023.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
5552874.16
|
5552874.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.729.062-**
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ÉRICO ANTÔNIO SANTOS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.102-**
|
MICHELL DA SILVA BARROS
|
Gestor
|
|
***.272.932-**
|
DEYVID ANDRADE DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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