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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00151/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.102.062/0001-47 - SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23089.039564/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO DE FACHADAS EM EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO E UNIDADE SANTO AMARO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2025
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.541.175,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.541.175,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.541.175,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039564/2023-18
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27/02/2025
|
27/02/2026
|
1.541.175,00
|
1
|
1.541.175,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE001821
|
M20RKG43SPN - SAO PAULO - OBRAS - REFORMAS - 20RK
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
199.950,00
|
199.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE002094
|
MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
499.950,00
|
499.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE002105
|
MSS25G41NC5 - ADEQUACAO CENTRO CULTURAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
841.275,00
|
841.275,00
|
0,00
|
0,00
|
1.083.073,49
|
241.798,49
|
289.743,03
|
599.476,51
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
814
|
2025-03-04
|
23089.039564/2023-18
|
2025-03-12
|
33300.00
|
|
839
|
2025-04-02
|
23089.039564/2023-18
|
2025-04-03
|
199950.00
|
|
879
|
2025-06-03
|
23089.039564/2023-18
|
2025-06-05
|
202500.00
|
|
899
|
2025-07-03
|
23089.039564/2023-18
|
2025-07-07
|
210000.00
|
|
923
|
2025-08-06
|
23089.039564/2023-18
|
2025-08-11
|
41870.50
|
|
924
|
2025-08-06
|
23089.039564/2023-18
|
2025-08-11
|
210000.00
|
|
941
|
2025-09-04
|
23089.039564/2023-18
|
2025-09-05
|
151251.07
|
|
957
|
2025-10-06
|
23089.039564/2023-18
|
2025-10-08
|
92000.00
|
|
980
|
2025-11-05
|
23089.039564/2023-18
|
2025-11-10
|
110560.40
|
|
1004
|
2025-12-04
|
23089.039564/2023-18
|
2025-12-05
|
47944.54
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
20549
|
75
|
1541175.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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