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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 741000 - AMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 741000 - AMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 741000 - AMRJ
Número da Compra 90044/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 06.219.530/0001-01 - NORTE SHOPPING BRASIL LTDA
Processo 63014.009532/2024-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DETALHAMENTO PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REPARO E MODERNIZAÇÃO DE MEIOS NAVAIS DE MARINHA DO BRASIL (MB), A SEREM INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE DETALHAMENTO DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/02/2025
Vig. Fim 27/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.538.947,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.461.578,94
Valor Acumulado R$ 34.221.987,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2025 00006/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63014.009532/2024-59 27/02/2025 26/02/2026 16.683.040,56 12 1.390.253,38
24/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41.000/2025-006/00, POR 1 (UM) ANO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/02/2026 A 27/02/2027, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI N° 14.133 DE 2021. 27/02/2026 27/02/2027 16.683.040,52 12 1.390.253,38
08/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TRATA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 41.000/2025-006/00. O ÍNDICE DE REAJUSTE FOI DE 5,1304%, REFERENTE AO IPCA/IBGE DE AGOSTO/25 ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, ACRESCENDO-SE AO CONTRATO O VALOR DE R$855.906,71. ASSIM O VALOR GLOBAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO PARA R$ 17.538.947,23 PARA O PERÍODO DE 22/08/2025 A 21/08/2026. 27/02/2025 27/02/2027 17.538.947,28 12 1.461.578,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
741000 2025NE000100 R90101001KZ - OMPS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 149.437,20 24.848,83 0,00 124.588,37 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000099 R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 120.968,80 79.538,90 0,00 41.429,90 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000767 R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 591.782,01 474.709,79 0,00 117.072,22 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001567 R9010100IDO - PRESTACAO DE SERVICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 120.000,00 39.861,98 7.573,04 72.564,98 39.861,98 39.861,98 39.861,98 7.573,04
741000 2025NE001496 R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 506.356,36 506.356,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001671 R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 200.523,80 200.523,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000208 R90101101HL - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.228,08 471.663,44 0,00 28.564,64 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000470 R90101101HL - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 503.037,90 495.025,84 0,00 8.012,06 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000910 R90101101HL - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 279.289,65 195.670,11 16.935,02 66.684,52 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000918 R90101101HL - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 145.568,32 57.993,40 0,00 87.574,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1094 16031.9445 17538947.2830
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo