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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.751.395/0001-06 - INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23855.000886/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DA UFDPAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2026
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Valor Global
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R$ 66.644,53
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.553,71
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Valor Acumulado
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R$ 66.644,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.000886/2025-36
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28/02/2025
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28/02/2026
|
66.644,53
|
12
|
5.553,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156680
|
2025NE000046
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M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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54.000,00
|
20.650,00
|
0,00
|
33.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156680
|
2025NE000047
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.268,55
|
0,00
|
0,00
|
5.268,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156680
|
2025NE000084
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.375,97
|
4.765,11
|
0,00
|
2.610,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1495
|
2025-04-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-04-01
|
5660.00
|
|
1506
|
2025-05-06
|
23855.000886/2025-36
|
2025-05-06
|
11780.00
|
|
225
|
2025-05-07
|
23855.000886/2025-36
|
2025-05-07
|
4150.26
|
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1516
|
2025-06-02
|
23855.000886/2025-36
|
2025-06-02
|
8470.00
|
|
1521
|
2025-07-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-07-01
|
7440.00
|
|
227
|
2025-07-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-07-01
|
3729.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
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12
|
4500
|
54000.0000
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Material
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ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO
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12
|
1053.711
|
12644.5320
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.761.793-**
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LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO
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Gestor
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***.782.653-**
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SANSARA SANNY DE MENDONÇA ARAUJO
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Fiscal Titular
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***.769.413-**
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ANA PATRICIA DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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