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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.751.395/0001-06 - INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23855.000886/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DA UFDPAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2026
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Valor Global
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R$ 83.305,65
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.942,14
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Valor Acumulado
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R$ 124.958,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.000886/2025-36
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28/02/2025
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28/02/2026
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83.305,65
|
12
|
6.942,14
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19/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 16.661,13 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021.
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19/08/2025
|
28/02/2026
|
83.305,65
|
12
|
6.942,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156680
|
2025NE000154
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000046
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.000,00
|
4.150,00
|
0,00
|
49.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000084
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.537,10
|
3.492,03
|
0,00
|
7.045,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000047
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.268,55
|
0,00
|
0,00
|
5.268,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1495
|
2025-04-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-04-01
|
5660.00
|
|
1506
|
2025-05-06
|
23855.000886/2025-36
|
2025-05-06
|
11780.00
|
|
225
|
2025-05-07
|
23855.000886/2025-36
|
2025-05-07
|
4150.26
|
|
1516
|
2025-06-02
|
23855.000886/2025-36
|
2025-06-02
|
8470.00
|
|
1555
|
2025-10-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-10-01
|
10000.00
|
|
1521
|
2025-07-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-07-01
|
7440.00
|
|
227
|
2025-07-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-07-01
|
3729.15
|
|
1537
|
2025-08-11
|
23855.000886/2025-36
|
2025-08-11
|
4200.00
|
|
229
|
2025-08-11
|
23855.000886/2025-36
|
2025-08-11
|
1749.06
|
|
1545
|
2025-09-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-09-01
|
2300.00
|
|
233
|
2025-10-01
|
23855.000886/2025-36
|
2025-10-01
|
2685.15
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
15
|
4500
|
67500.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO
|
14.999985
|
1053.711
|
15805.6492
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.793-**
|
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO
|
Gestor
|
|
***.782.653-**
|
SANSARA SANNY DE MENDONÇA ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.769.413-**
|
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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