|
Órgão
|
26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001066
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120636 - GAP LS
|
|
Número da Compra
|
00049/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
|
|
Processo
|
23108.096298/2024-28
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE FORMA ÁGIL, ECONÔMICA E EFICIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA FAENG E MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO AUDITÓRIO PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E INSTITUCIONAIS .CONFORME PE Nº 49/2023 (UASG 120636)- PROCESSO 23108.096298/2024-28- ND 1649
|
|
Informações Complementares
|
12063605000492023 - UASG Minuta: 154045
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.543,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.543,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.543,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE001066
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.096298/2024-28
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
6.543,52
|
1
|
6.543,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2024NE001066
|
NUFMTQ1500N - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.543,52
|
6.543,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2161
|
2025-01-10
|
23108.096298/2024-28
|
2025-03-07
|
6543.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
3271.76
|
6543.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.765.611-**
|
MIRELLA MARIA DE FRANÇA PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
