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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000487
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
54.024.431/0001-17 - JEFFERSON PEREIRA MELO DO NASCIMENTO
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Processo
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23294.022836/2024-76
|
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROGRAMA MULHERES MIL - PROCESSO 23294.022836/2024-76.
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Informações Complementares
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15813606900112024 - UASG Minuta: 158136
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Vig. Início
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27/12/2024
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|
Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.674,28
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.674,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.674,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000487
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.022836/2024-76
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
8.674,28
|
1
|
8.674,28
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2024NE000487
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.674,28
|
8.674,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43
|
2025-02-20
|
23294.022836/2024-76
|
2025-02-26
|
8674.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
150
|
6.2
|
930.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
9.8
|
196.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
50
|
17.9
|
895.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
30
|
34.26
|
1027.8000
|
|
Material
|
FRIOS
|
20
|
29.5
|
590.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
26
|
34.3
|
891.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
12
|
180.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
24
|
4.79
|
114.9600
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
26
|
156.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
6
|
16.29
|
97.7400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
24
|
4.47
|
107.2800
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
48
|
1.89
|
90.7200
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
6
|
6.8
|
40.8000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
24
|
4.3
|
103.2000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
24
|
7
|
168.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
24
|
4.1
|
98.4000
|
|
Material
|
AMIDO
|
12
|
5.84
|
70.0800
|
|
Material
|
FERMENTO
|
6
|
4.1
|
24.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
1.56
|
93.6000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
20
|
3.68
|
73.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
60
|
1.13
|
67.8000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
30
|
11.66
|
349.8000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
4.96
|
99.2000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
2
|
135
|
270.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
6
|
54
|
324.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
4.85
|
97.0000
|
|
Material
|
SAL
|
6
|
1.5
|
9.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
8.8
|
88.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
45
|
6.62
|
297.9000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
15
|
24
|
360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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