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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00503/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00211/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.931.474/0004-97 - ROOST LTDA
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Processo
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23106.112899/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), PACOTE DE LICENÇAS, GARANTIA E EXTENSÃO DE GARANTIA PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2025
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Vig. Fim
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25/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.576,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.576,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.576,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00503/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00503/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.112899/2024-13
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25/02/2025
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25/02/2028
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5.576,00
|
1
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5.576,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2025NE000270
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MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.880,00
|
0,00
|
0,00
|
4.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2025NE000271
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MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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650,00
|
0,00
|
0,00
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
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2025NE000272
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MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46,00
|
0,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3779
|
2025-08-29
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23106.092405/2025-40
|
2025-10-06
|
46.00
|
|
3778
|
2025-08-29
|
23106.092397/2025-31
|
2025-10-07
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4880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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1
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4880
|
4880.0000
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
650
|
650.0000
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Material
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TRAVA SEGURANÇA
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1
|
46
|
46.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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