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Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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09040/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Número da Compra
|
00027/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.938.483/0001-68 - MAMINFO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
48610.207772/2019-37
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO ON-SITE EM EQUIPAMENTOS DO TIPO SWITCHES.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
30/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.059,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.059,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.842.073,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2019
|
09040/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09040/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.207772/2019-37
|
30/09/2019
|
30/09/2020
|
73.544,40
|
1
|
73.544,40
|
|
15/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, MANTIDOS OS MOLDES ORIGINAIS E SEM PREVISÃO DE AJUSTE DE PREÇOS.
|
30/09/2020
|
30/09/2021
|
73.544,40
|
1
|
0,00
|
|
03/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 30/09/2021 A 30/09/2022, MANTIDOS OS MOLDES ORIGINAIS E SEM PREVISÃO DE AJUSTE DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
|
30/09/2021
|
30/09/2022
|
73.544,40
|
1
|
73.544,40
|
|
24/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO ORIGINAL EM, APROXIMADAMENTE, 25,47% (VINTE E CINCO INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), QUE CORRESPONDE A UM MONTANTE DE R$ 18.733,68 (DEZOITO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO DE 19 (DEZENOVE) SWITCHES DO TIPO WS-C2960-48TC-L E 08 (OITO) MÓDULOS DO TIPO 6509-E, INSTALADOS NO ESCRITÓRIO CENTRAL-RJ, COM BASE NA PRESCRIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 65, §2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
24/02/2022
|
30/09/2022
|
54.810,72
|
1
|
54.810,72
|
|
01/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 30/09/2022 A 30/09/2023, MANTIDOS OS MOLDES ORIGINAIS E SEM PREVISÃO DE AJUSTE DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
|
30/09/2022
|
30/09/2023
|
54.810,72
|
1
|
54.810,72
|
|
19/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 30/09/2023 A 30/09/2024, MANTIDOS OS MOLDES ORIGINAIS E SEM PREVISÃO DE AJUSTE DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93; E INCLUIR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO, QUE TRATA DA PREVISÃO CONTRATUAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE QUE TRATA A MENCIONADA IN EM SEU ARTIGO 19 ;
"ART. 19. OS CONTRATOS EM ANDAMENTO PODERÃO SER OBJETO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NOS TEMOS DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA, DESDE QUE CELEBRADO TERMO ADITIVO, CONFORME DISPOSTO NA ALÍNEA "C" DO INCISO II DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.";
DE: "12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É VEDADO À CONTRATADA:
12.1.1. CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA;
12.1.2. INTERROMPER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE, SALVO NOS CASOS PREVISTOS EM LEI."
PARA: "12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
12.1. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE, SALVO NOS CASOS PREVISTOS EM LEI.
12.2. É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 08 DE JULHO DE 2020.
12.2.1. A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020.
12.2.2. A CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS."
|
30/09/2023
|
30/09/2024
|
54.810,72
|
1
|
54.810,72
|
|
10/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
2.1 PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 30/09/2024 A 30/09/2025, MANTIDOS OS MOLDES ORIGINAIS E SEM PREVISÃO DE AJUSTE DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 4O, DA LEI Nº 8666/93; E
2.2 REDUZIR O VALOR DO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE, 50,63%, CORRESPONDENTE A UM MONTANTE ANUAL DE R$27.750,96 (VINTE E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE 11 MÓDULOS E 29 SWITCHES, TOTALIZANDO 40 ITENS DOS 79 ATUALMENTE CONTRATADOS, VISANDO EQUAÇÃO AO ORÇAMENTO MAIS RESTRITO, EM RAZÃO DA PORTARIA GM/MPO Nº 63/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §2º, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
30/09/2024
|
30/09/2025
|
27.059,76
|
1
|
27.059,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2020NE800706
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2019NE801094
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000274
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.243,16
|
4.567,56
|
0,00
|
45.675,60
|
4.567,56
|
0,00
|
215,81
|
4.351,75
|
|
323031
|
2024NE000615
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.567,56
|
0,00
|
0,00
|
4.567,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800281
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000265
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.405,36
|
0,00
|
0,00
|
27.405,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000288
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.524,11
|
0,00
|
0,00
|
46.571,83
|
9.135,12
|
0,00
|
0,00
|
9.135,12
|
|
323031
|
2024NE000510
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.544,39
|
2.466,87
|
426,20
|
8.651,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000453
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.082,93
|
0,00
|
0,00
|
10.082,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000224
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000206
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.867,18
|
0,00
|
0,00
|
57.609,78
|
12.257,40
|
0,00
|
0,00
|
12.257,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52091
|
2025-07-04
|
48610.207772/2019-37
|
2025-07-14
|
2254.98
|
|
49215
|
2025-01-02
|
48610.207772/2019-37
|
2025-01-07
|
2254.98
|
|
49733
|
2025-02-10
|
48610.207772/2019-37
|
2025-02-11
|
2254.98
|
|
49831
|
2025-03-05
|
48610.207772/2019-37
|
2025-03-13
|
2254.98
|
|
50145
|
2025-04-04
|
48610.207772/2019-37
|
2025-04-22
|
2254.98
|
|
50610
|
2025-05-05
|
48610.207772/2019-37
|
2025-05-26
|
2254.98
|
|
51093
|
2025-06-03
|
48610.207772/2019-37
|
2025-06-13
|
2254.98
|
|
53031
|
2025-08-01
|
48610.207772/2019-37
|
2025-08-08
|
2254.98
|
|
54355
|
2025-09-05
|
48610.207772/2019-37
|
2025-09-15
|
2254.98
|
|
55026
|
2025-10-03
|
48610.207772/2019-37
|
2025-10-23
|
2254.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
27059.76
|
27059.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.629.167-**
|
FABIANO SOUZA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.507.067-**
|
GUILHERME DE OLIVEIRA SHINOHARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.629.167-**
|
FABIANO SOUZA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.507.067-**
|
GUILHERME DE OLIVEIRA SHINOHARA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.476.213-**
|
JOSÉ ESMERALDO BARRETO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.798.974-**
|
DAVID FERNANDES FRANÇA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
