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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00020/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
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48051.001058/2019-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO GERENCIAMENTO E SUPORTE DE CONEXÔES À INFOVIA BRASILIA,CONFORME MO-DELO DE NEGÓCIOS VIGENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2019
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Vig. Fim
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23/05/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 627.937,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 52.328,14
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Valor Acumulado
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R$ 2.511.750,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.001058/2019-10
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01/08/2019
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30/07/2024
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627.937,68
|
12
|
52.328,14
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08/07/2021
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00017/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE RETIFICAR AS DESPESAS CONTRATUAIS COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 19/2019. AS DESPESAS PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 01/08/2020 A 01/08/2024, PERFAZENDO 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONFORME VIGÊNCIA DESCRITA NA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 19/2019, SÃO ESTIMADAS NO VALOR DE R$ 2.511.750,72 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
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01/08/2019
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30/07/2024
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627.937,68
|
12
|
52.328,14
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23/05/2023
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00019/2019
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Termo de Rescisão
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DISTRATAR AMIGAVELMENTE O CONTRATO ORIGINARIO SUPRACITADO
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01/08/2019
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23/05/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323102
|
2021NE000214
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.000,00
|
0,00
|
0,00
|
79.597,02
|
51.960,28
|
0,00
|
0,00
|
51.960,28
|
|
323102
|
2022NE000029
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
631.293,88
|
0,00
|
0,00
|
420.592,49
|
213.561,66
|
2.860,27
|
2.860,27
|
207.841,12
|
|
323102
|
2023NE000071
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.320,00
|
0,00
|
0,00
|
52.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2023NE000673
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
510.617,68
|
47.867,35
|
0,00
|
462.750,33
|
47.867,35
|
0,00
|
0,00
|
47.867,35
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
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64743.36
|
64743.3600
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
324000
|
324000.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
4414.32
|
4414.3200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
234780
|
234780.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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