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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000206
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.254.414/0001-01 - FAK EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23874.003350/2024-20
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA PARAGAMENTO PARA AFIM DE ATENDER DESPESAS INCIDENTES CLIMÁTICOS EXERCICIO 2024 , RECURSOS DA PORTARIA NR 485/2024 PROCESSO 23874.003350/2024-20 FAK-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE BENS PEDREIRO, SERVENTE, ELETRICISTA, AZULEJISTA, ENCANADOR , VIDRACEIRO ENTRE OUTROS CONTIDOS NA TABELA SINAPI/RS, E FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PARA MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS
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Informações Complementares
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15812705900192024 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.008,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 100.008,00
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Valor Acumulado
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R$ 100.008,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000206
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.003350/2024-20
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24/12/2024
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31/12/2024
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100.008,00
|
1
|
100.008,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
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2024NE000206
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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100.008,00
|
100.008,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1418
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2025-02-14
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23874.003350/2024-20
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2025-02-28
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50000.00
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1469
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2025-03-18
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23874.003350/2024-20
|
2025-03-18
|
50008.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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8334
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12
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100008.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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