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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158628 - IFTO-C. DIANOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158628 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000017
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.762/0001-07 - DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23481.003457/2025-72
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Objeto
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EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2657058. PROCESSO:23481.003457/2025-72, ATA 43/2024
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Informações Complementares
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15813105900252024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.179,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.179,14
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Valor Acumulado
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R$ 11.179,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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2025NE000017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.003457/2025-72
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20/02/2025
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31/12/2025
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11.179,14
|
1
|
11.179,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158628
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2025NE000017
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L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.179,14
|
0,00
|
0,00
|
11.179,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6161
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2025-02-26
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23481.003457/2025-72
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2025-02-28
|
11179.14
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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170
|
27.4
|
4658.0000
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|
Material
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MACARRÃO
|
180
|
7.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
140
|
2.95
|
413.0000
|
|
Material
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BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
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150
|
26
|
3900.0000
|
|
Material
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MASSA DE TOMATE
|
177
|
2.95
|
522.1500
|
|
Material
|
MAIONESE
|
40
|
5.9
|
236.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
41.62
|
83.2400
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
3.35
|
16.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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