|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000086
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
|
|
Número da Compra
|
90061/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.290.543/0001-68 - DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23469.000210/2024-81
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DEVIDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXECUTIVO PROFISSIONAL PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAL DO IFG - REFERENTE AO TED SIMEC 13605 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS: SUJEITOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS IFG CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA.
|
|
Informações Complementares
|
15815306900612024 - UASG Minuta: 158153
|
|
Vig. Início
|
28/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 456,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 326,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 326,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2024
|
2024NE000086
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000210/2024-81
|
28/11/2024
|
31/12/2024
|
326,29
|
1
|
326,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158610
|
2024NE000086
|
QFJ36B5600S - TED 13594
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
456,45
|
456,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
3.16628
|
144.1597
|
456.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.401-**
|
LUCIANO DE OLIVEIRA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
