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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.001154/2025-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALTAMIRA/PA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2025
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|
Vig. Fim
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03/03/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 277.741,20
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.629,02
|
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Valor Acumulado
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R$ 253.999,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00085/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010351/2024-99
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04/03/2025
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03/03/2030
|
253.999,80
|
60
|
4.233,33
|
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04/03/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.233,33 (QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.392,75 (QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) A CONTAR DE 04/03/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO) ATÉ 03/03/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,76%.
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04/03/2025
|
03/03/2030
|
263.565,00
|
60
|
4.392,75
|
|
01/01/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.392,75 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 4.629,02 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/03/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,38%
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04/03/2025
|
03/03/2030
|
277.741,20
|
60
|
4.629,02
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000940
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.329,96
|
9.369,12
|
1.376,68
|
36.584,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000550
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.772,17
|
19.157,73
|
728,23
|
39.886,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66
|
2026-07-10
|
08038.001154/2025-60
|
2026-07-14
|
4598.70
|
|
160
|
2026-08-14
|
08038.001154/2025-60
|
2026-08-14
|
4598.70
|
|
317
|
2026-10-07
|
08038.001154/2025-60
|
2026-10-09
|
4598.70
|
|
7329
|
2025-05-13
|
08038.001647/2025-08
|
2025-05-13
|
4192.41
|
|
7398
|
2025-06-06
|
08038.001154/2025-60
|
2025-06-09
|
4192.41
|
|
7480
|
2025-07-07
|
08038.001154/2025-60
|
2025-07-09
|
4192.41
|
|
7548
|
2025-08-07
|
08038.001154/2025-60
|
2025-08-08
|
4192.41
|
|
7648
|
2025-09-09
|
08038.001154/2025-60
|
2025-09-09
|
4192.41
|
|
7736
|
2025-10-16
|
08038.001154/2025-60
|
2025-10-17
|
4361.96
|
|
7812
|
2025-11-10
|
08038.001154/2025-60
|
2025-11-11
|
4361.96
|
|
7890
|
2025-12-09
|
08038.001154/2025-60
|
2025-12-12
|
4361.96
|
|
7973
|
2026-01-20
|
08038.001154/2025-60
|
2026-01-22
|
2751.28
|
|
8051
|
2026-02-09
|
08038.001154/2025-60
|
2026-02-10
|
3629.83
|
|
8125
|
2026-03-09
|
08038.001154/2025-60
|
2026-03-11
|
4361.96
|
|
7266
|
2025-04-09
|
08038.001154/2025-60
|
2025-04-14
|
3912.91
|
|
8195
|
2026-04-08
|
08038.001154/2025-60
|
2026-04-14
|
4361.96
|
|
8279
|
2026-05-11
|
08038.001154/2025-60
|
2026-05-14
|
4361.96
|
|
8376
|
2026-06-17
|
08038.001647/2025-08
|
2026-06-18
|
4598.23
|
|
8378
|
2026-06-22
|
08038.001154/2025-60
|
2026-06-24
|
905.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1
|
4629.02
|
277741.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.407.594-**
|
RAISSA PACIFICO PALITOT REMIGIO
|
Gestor
|
|
***.475.652-**
|
ESPERIDIAO QUINTO FERNANDES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.475.652-**
|
ESPERIDIAO QUINTO FERNANDES NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
