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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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511397 - GEX/OSASCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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511397 - GEX/OSASCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
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Processo
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35664.000239/2018-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCO E UNIDADES VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2019
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Vig. Fim
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13/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.460,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2019
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00029/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35664.000239/2018-89
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13/08/2019
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13/12/2019
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2.460,00
|
1
|
2.460,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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511397
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2019NE800196
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MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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220
|
215
|
47300.0000
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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2792
|
101.5
|
283388.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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