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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90061/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.007872/2024-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELÉM/PA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2030
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 285.495,00
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.758,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 285.003,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00053/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007872/2024-69
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12/03/2025
|
11/03/2030
|
255.998,40
|
60
|
4.266,64
|
|
12/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.266,64 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 4.499,33 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) A CONTAR DE 12/03/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO) ATÉ 11/03/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,5%.
|
12/03/2025
|
11/03/2030
|
269.959,80
|
60
|
4.499,33
|
|
14/04/2025
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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- 14/04/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO VALE TRANSPORTE), ATÉ 31/12/2025, O VALOR DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.499,33 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.528,85 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,66%.
- 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT), ATÉ 11/03/2030 ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.528,85 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 4.758,25 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,07%.
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12/03/2025
|
11/03/2030
|
285.495,00
|
60
|
4.758,25
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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12/03/2025
|
11/03/2030
|
285.495,00
|
60
|
4.758,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE000438
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.455,66
|
43.302,01
|
0,00
|
22.153,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000941
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.240,11
|
4.750,28
|
771,79
|
33.718,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001337
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.249,34
|
2.249,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000424
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
|
2026-07-20
|
08038.007872/2024-69
|
2026-07-24
|
4758.25
|
|
8364
|
2026-06-08
|
08038.007872/2024-69
|
2026-08-12
|
265.68
|
|
8365
|
2026-06-08
|
08038.007872/2024-69
|
2026-08-12
|
1035.68
|
|
211
|
2026-09-04
|
08038.007872/2024-69
|
2026-09-09
|
4758.25
|
|
141
|
2026-08-11
|
08038.007872/2024-69
|
2026-08-12
|
4758.25
|
|
7276
|
2025-04-23
|
08038.007872/2024-69
|
2025-04-24
|
2752.67
|
|
7320
|
2025-05-07
|
08038.007872/2024-69
|
2025-05-09
|
4266.64
|
|
7352
|
2025-06-03
|
08038.007872/2024-69
|
2025-06-03
|
4266.64
|
|
7489
|
2025-07-09
|
08038.007872/2024-69
|
2025-08-20
|
4266.64
|
|
7569
|
2025-08-13
|
08038.007872/2024-69
|
2025-08-29
|
4499.33
|
|
7660
|
2025-09-10
|
08038.007872/2024-69
|
2025-09-17
|
4499.33
|
|
7733
|
2025-10-14
|
08038.007872/2024-69
|
2025-10-17
|
4591.06
|
|
7.814
|
2025-11-11
|
08038.007872/2024-69
|
2025-11-12
|
4499.33
|
|
7572
|
2025-08-19
|
08038.007872/2024-69
|
2025-11-24
|
848.19
|
|
7895
|
2025-12-10
|
08038.007872/2024-69
|
2025-12-19
|
4499.33
|
|
7956
|
2026-01-07
|
08038.007872/2024-69
|
2026-01-08
|
4499.33
|
|
8041
|
2026-02-05
|
08038.007872/2024-69
|
2026-02-09
|
4499.33
|
|
8137
|
2026-03-16
|
08038.007872/2024-69
|
2026-03-17
|
4499.33
|
|
8209
|
2026-04-22
|
08038.007872/2024-69
|
2026-04-22
|
4499.33
|
|
8222
|
2026-05-05
|
08038.007872/2024-69
|
2026-05-07
|
4499.33
|
|
8316
|
2026-06-03
|
08038.007872/2024-69
|
2026-06-26
|
4758.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1
|
4758.25
|
285495.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.242-**
|
MICHELLE LEITE DE SOUZA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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