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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160420 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160421 9 BATALHAO LOGISTICO
160422 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
160423 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Número da Compra 00038/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.720.579/0001-79 - COOPERTIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Processo 64276.004885/2024-44
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DO PAA
Informações Complementares
Vig. Início 27/02/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 70.397,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 70.397,40
Valor Acumulado R$ 70.397,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276.004885/2024-44 27/02/2025 31/12/2025 70.397,40 1 70.397,40
31/12/2025 00002/2025 Termo de Rescisão O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO ENCERRADO EM RAZÃO DA PLENA CONCLUSÃO DE SUA EXECUÇÃO E ALCANCE DE SEU OBJETO. 27/02/2025 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160423 2025NE000015 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.497,00 0,00 0,00 1.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2025NE000328 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.758,00 4.271,60 0,00 3.486,40 4.271,60 0,00 0,00 4.271,60
160420 2025NE000103 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160422 2025NE000412 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 890,90 428,15 0,00 462,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160422 2025NE000076 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160422 2025NE000096 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.395,20 0,00 0,00 2.395,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160422 2025NE000338 E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59,88 0,00 0,00 59,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2025NE000454 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.893,12 3.743,42 0,00 149,70 3.743,42 3.244,42 3.244,42 499,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO 475 59.26 28148.5000
Material LEGUME IN NATURA 4300 4.99 21457.0000
Material FRUTA 3095 3.46 10708.7000
Material FRUTA 1370 7.36 10083.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.039.500-** FLAVIO JORNADA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Outros Arquivos 119.49 KB 01/07/2026 09:29:03
Publicações DOU 711.19 KB 06/03/2025 10:25:47
Contrato 858.35 KB 28/02/2025 12:00:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo