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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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511441 - GEX/RIBEIRAO PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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511441 - GEX/RIBEIRAO PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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35426.000195/2019-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIBEIRÃO PRETO E UNIDADES VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2019
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Vig. Fim
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12/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 48.017,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.017,40
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Valor Acumulado
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R$ 48.017,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35426.000195/2019-90
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12/08/2019
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12/12/2019
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48.017,40
|
1
|
48.017,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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511441
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2019NE800518
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MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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4650
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231.5
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1076475.0000
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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2241
|
312.83
|
701052.0300
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|
Material
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PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA
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577
|
200
|
115400.0000
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|
Material
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FUSOR
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1085
|
283
|
307055.0000
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|
Material
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CONJUNTO FUSOR IMPRESSORA
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182
|
410
|
74620.0000
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|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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482
|
216
|
104112.0000
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|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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674
|
308
|
207592.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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