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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00386/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373066 - INCRA_SP/SP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.844.145/0001-22 - ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
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Processo
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54000.009902/2025-05
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Objeto
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EXTRATO DE CONTRATO 386/2025 28 DE FEVEREIRO DE 2025 TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 386/2025 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO - SR(SP) E A EMPRESA ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ - 10.844.145/0001-22 PROCESSO: 54000.009902/2025-05 OBJETO - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) ELEVADORES INSTALADOS NO INCRA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO (GENUÍNAS), COMPONENTES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 11/02/2025 CONTADO DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, PELO PERÍODO DE 18 MESES COM ENCERRAMENTO EM 11/08/2026, PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QU...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2025
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Vig. Fim
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11/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 54.000,00
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Núm. Parcelas
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18
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 54.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2025
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00386/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00386/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.009902/2025-05
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11/02/2025
|
11/08/2026
|
54.000,00
|
18
|
3.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373066
|
2026NE000105
|
A3800E00SP3 - DESPESAS ADM SUPEN SP 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.531,40
|
0,00
|
0,00
|
8.531,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000008
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.800,52
|
0,52
|
0,00
|
22.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000151.16
|
A3800E00SP3 - DESPESAS ADM SUPEN SP 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000151
|
A3800E00SP3 - DESPESAS ADM SUPEN SP 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
10.199,40
|
0,00
|
0,00
|
10.199,40
|
|
373066
|
2026NE000054
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.347,56
|
78,36
|
0,00
|
11.269,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27757
|
2026-08-04
|
54000.009902/2025-05
|
2026-08-07
|
3000.00
|
|
27603
|
2026-07-01
|
54000.009902/2025-05
|
2026-07-13
|
3000.00
|
|
27945
|
2026-09-04
|
54000.009902/2025-05
|
2026-09-14
|
3000.00
|
|
24721
|
2025-04-01
|
54000.009902/2025-05
|
2025-04-08
|
3000.00
|
|
24554
|
2025-03-07
|
54000.009902/2025-05
|
2025-03-25
|
1800.00
|
|
24899
|
2025-05-02
|
54000.009902/2025-05
|
2025-05-20
|
3000.00
|
|
25094
|
2025-06-02
|
54000.009902/2025-05
|
2025-06-24
|
3000.00
|
|
25284
|
2025-07-01
|
54000.009902/2025-05
|
2025-07-16
|
3000.00
|
|
25467
|
2025-08-01
|
54000.009902/2025-05
|
2025-08-14
|
3000.00
|
|
25660
|
2025-09-01
|
54000.009902/2025-05
|
2025-09-18
|
3000.00
|
|
25843
|
2025-10-01
|
54000.009902/2025-05
|
2025-10-16
|
3000.00
|
|
26457
|
2026-01-07
|
54000.009902/2025-05
|
2026-02-26
|
3000.00
|
|
26612
|
2026-02-03
|
54000.009902/2025-05
|
2026-02-26
|
3000.00
|
|
26044
|
2025-11-02
|
54000.009902/2025-05
|
2025-11-11
|
3000.00
|
|
26235
|
2025-12-01
|
54000.009902/2025-05
|
2026-02-24
|
3000.00
|
|
26807
|
2026-03-02
|
54000.009902/2025-05
|
2026-03-16
|
3000.00
|
|
00027002
|
2026-04-01
|
54000.009902/2025-05
|
2026-04-28
|
27000.00
|
|
27190
|
2026-05-04
|
54000.009902/2025-05
|
2026-05-14
|
3000.00
|
|
27372
|
2026-06-01
|
54000.009902/2025-05
|
2026-06-08
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
0.75
|
36000
|
54000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.480.708-**
|
MARIA ISABEL ALVES DOMINGOS SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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