|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510170 - GEX FLORIANOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510170 - GEX FLORIANOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
|
|
Processo
|
35346.000358//19--24
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEL (CARTUCHOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORESE UNIDADES DESTA GEXFLO/SC, BEM COMO PARA A SR-III(SEDE), COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE SRP DO PREGÃO Nº 01/2019, REALIZADO PELA SR-I - UASG: 510178.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/02/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.026,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.026,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.026,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2019
|
00011/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35346.000358//19--24
|
14/10/2019
|
14/02/2020
|
13.026,45
|
1
|
13.026,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510170
|
2019NE800264
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
4650
|
231.5
|
1076475.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
2241
|
312.83
|
701052.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
