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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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04600.004434/2018-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL,MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2018, D...
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Vig. Início
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11/04/2019
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.165,99
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.527,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 726.236,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.004434/2018-16
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11/04/2019
|
11/04/2021
|
171.137,85
|
12
|
14.261,48
|
|
11/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 24 MESES, E REAJUSTE CONTRATUAL.
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11/04/2021
|
11/04/2023
|
191.417,35
|
12
|
15.951,45
|
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09/11/2021
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00009/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR OS NOVOS VALORES CONTRATUAIS REFERENTES AO REAJUSTE DE PREÇOS CALCULADO POR MEIO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, ESTABELECIDO PELA ANATEL, SOBRE OS VALORES VIGENTES NO CONTRATO Nº 02/2019, FIRMADO EM 11/04/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A., DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE, DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL
|
11/04/2019
|
11/04/2023
|
204.663,74
|
12
|
17.055,31
|
|
27/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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11/04/2023
|
11/04/2024
|
102.331,98
|
12
|
8.527,67
|
|
11/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE o prazo de vigência do Contrato nº 02/2019, por mais um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do novo processo licitatório e consequente assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame, o que ocorrer primeiro, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 12/04/2024 a 11/10/2024, nos termos do § 4º do art. 57 da Lei 8.666/93.
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12/04/2024
|
11/10/2024
|
51.165,99
|
6
|
8.527,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114702
|
2021NE400203
|
II1YN - SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.776,34
|
50.955,17
|
0,00
|
0,00
|
3.731,51
|
|
114702
|
2023NE400196
|
II1YN - SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.052,59
|
2.884,03
|
0,00
|
14.168,56
|
2.884,03
|
0,00
|
0,00
|
2.884,03
|
|
114702
|
2024NE400025
|
II1YN - SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.984,92
|
2.985,98
|
1,32
|
12.997,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800026
|
A3007 - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800159
|
A3007 - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
16.850,78
|
0,00
|
3.149,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800242
|
A3007 - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.568,93
|
78.762,87
|
0,00
|
6.806,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138890030102024
|
2025-01-21
|
04600.004434/2018-16
|
2025-02-06
|
1125.97
|
|
0001
|
2025-03-31
|
04600.004434/2018-16
|
2025-03-31
|
931.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-10
|
1184.66
|
|
Depósito Caução
|
2021-04-11
|
526.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
100
|
0.6598
|
65.9800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
27000
|
0.0481
|
1298.7000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)
|
15000
|
0.0478
|
717.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
228
|
35.1595
|
8016.3660
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
60
|
27.3861
|
1643.1660
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1440
|
8.3233
|
11985.5520
|
|
Serviço
|
MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS)
|
432
|
0.0001
|
0.0432
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
9000
|
0.0718
|
646.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
27000
|
0.0478
|
1290.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)
|
12000
|
0.0478
|
573.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)
|
15000
|
0.0957
|
1435.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
100
|
0.6577
|
65.7700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
200
|
0.6577
|
131.5400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
285000
|
0.0117
|
3334.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
112500
|
0.0598
|
6727.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
100
|
0.6577
|
65.7700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
45000
|
0.0598
|
2691.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
90
|
63.3946
|
5705.5140
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
432
|
0.0718
|
31.0176
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
48000
|
0.0239
|
1147.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
7500
|
0.0718
|
538.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
15000
|
0.0957
|
1435.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
27000
|
0.0478
|
1290.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
100
|
0.6577
|
65.7700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
100
|
0.6577
|
65.7700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
100
|
0.6577
|
65.7700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
200
|
0.6578
|
131.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.741-**
|
ANDRÉ LUIZ CHAVES ROCHA
|
Gestor
|
|
***.206.553-**
|
NATAL JESUS ASSUNÇÃO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.921-**
|
GILMAR INÁCIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.667.601-**
|
ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.667.601-**
|
ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.768.111-**
|
ADAILTON SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
