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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23137.000613/2025-63
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, PARA O CAMPUS DO IFRN PAU DOS FERROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00079/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000613/2025-63
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28/02/2025
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28/02/2026
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56.000,00
|
1
|
56.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2024NE000128
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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56.000,00
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
57.057,00
|
1.057,00
|
2.114,00
|
54.943,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4777
|
2025-02-19
|
23137.000613/2025-63
|
2025-02-21
|
16382.40
|
|
5090
|
2025-04-23
|
23137.000613/2025-63
|
2025-04-25
|
15377.60
|
|
5089
|
2025-04-23
|
23137.000613/2025-63
|
2025-04-25
|
1520.40
|
|
5151
|
2025-05-05
|
23137.000613/2025-63
|
2025-05-07
|
11313.00
|
|
4955
|
2025-03-28
|
23137.000613/2025-63
|
2025-04-07
|
411.30
|
|
5001
|
2025-04-01
|
23137.000613/2025-63
|
2025-04-07
|
5467.20
|
|
5025
|
2025-04-04
|
23137.000613/2025-63
|
2025-04-07
|
2374.00
|
|
5196
|
2025-05-12
|
23137.000613/2025-63
|
2025-05-15
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2097.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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2500
|
17
|
42500.0000
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|
Material
|
QUEIJO
|
500
|
27
|
13500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.442.233-**
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CAROLINA FEITOSA MELO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.024.943-**
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JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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