|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180177 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180177 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180177 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.423.338/0001-38 - JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS
|
|
Processo
|
20241276632
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - FEPOM COPA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.846,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.846,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.846,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2025
|
2025NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20241276632
|
05/02/2025
|
17/02/2025
|
15.846,45
|
1
|
15.846,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
100
|
14
|
1400.0000
|
|
Material
|
BISCOITO WAFER, COM RECHEIO DE CHOCOLATE E AVELÃ
|
670
|
3.41
|
2284.7000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
4.35
|
870.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
300
|
3.6
|
1080.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
6.52
|
652.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
6.2
|
620.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.45
|
445.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
200
|
16.66
|
3332.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
300
|
12.2
|
3660.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
25
|
24.91
|
622.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
