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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000123
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Unidade Operacional no Estado do Tocantins
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.028.974/0001-51 - 50.028.974 CARLA CAROLYNE LIMA CAVALLERO
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Processo
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53542.005655/2023-16
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Objeto
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APARELHO DE JANTAR 42 PEÇAS (ITEM 3), FAQUEIRO EM AÇO INOX 24 PEÇAS (ITEM 15), GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (ITEM 17), JOGO AMERICANO EM PVC (ITEM 21), ORGANIZADOR PARA PIA (ITEM 23), PORTA-GUARDANAPOS EM AÇO INOX (ITEM 26), PRATO DESCARTÁVEL (ITEM 28), TOALHA DE MESA EM PVC BRANCO RENDADO (ITEM 32), TRAVESSA REFRATÁRIA EM PORCELANA (ITEM 33)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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06/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.408,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.408,86
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Valor Acumulado
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R$ 1.408,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
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09/12/2024
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06/05/2025
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1.408,86
|
1
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1.408,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
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2024NE000123
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.408,86
|
1.408,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4
|
2024-12-09
|
53542.005655/2023-16
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2025-02-28
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1408.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉ
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1
|
719
|
719.0000
|
|
Material
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FAQUEIRO
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2
|
134.47
|
268.9400
|
|
Material
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TALHER DESCARTÁVEL
|
2
|
3.5
|
7.0000
|
|
Material
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APOIO PRATO
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1
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85.68
|
85.6800
|
|
Material
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PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
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1
|
19.15
|
19.1500
|
|
Material
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PORTA-GUARDANAPO
|
1
|
21.37
|
21.3700
|
|
Material
|
PRATO
|
3
|
1.91
|
5.7300
|
|
Material
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TOALHA MESA
|
2
|
69.9
|
139.8000
|
|
Material
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TRAVESSA
|
1
|
142.19
|
142.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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