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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170010 - RFB/ME
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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170010 - RFB/ME
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|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.845.203/0001-82 - SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
10265.445678/2024-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL ESPECIALIZADO DE MICROINFORMÁTICA E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), INCLUINDO A SUSTENTAÇÃO DOS ATIVOS E DOS SOFTWARES RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.216.793,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.216.793,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.119.381,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.445678/2024-46
|
22/04/2025
|
22/04/2027
|
7.867.477,44
|
1
|
7.867.477,44
|
|
29/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL NO VALOR DE 4,44%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025.
|
22/04/2025
|
22/04/2027
|
8.216.793,60
|
1
|
8.216.793,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2025NE000103
|
TIC - TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
336.955,35
|
19.767,63
|
0,00
|
317.187,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2025NE000104
|
TIC - TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
435.856,31
|
20.505,26
|
0,00
|
415.351,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2025NE000105
|
TIC - TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
402.145,59
|
18.710,07
|
0,00
|
383.435,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2025NE000106
|
TIC - TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.413,24
|
14.315,37
|
0,00
|
287.097,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2025NE000107
|
TIC - TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
792.054,87
|
37.594,62
|
0,00
|
754.460,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2026NE000089
|
TECINF - TECINF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.283.055,52
|
2.956.474,75
|
0,00
|
1.326.580,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42295
|
2026-08-07
|
10265.445678/2024-46
|
2026-08-12
|
342082.04
|
|
42171
|
2026-07-07
|
10265.445678/2024-46
|
2026-07-13
|
342305.68
|
|
42495
|
2026-09-11
|
10265.445678/2024-46
|
2026-09-14
|
342198.80
|
|
40077
|
2025-06-13
|
10265.445678/2024-46
|
2025-06-23
|
34881.56
|
|
40075
|
2025-06-13
|
10265.445678/2024-46
|
2025-06-23
|
27606.97
|
|
40076
|
2025-06-13
|
10265.445678/2024-46
|
2025-06-23
|
37822.22
|
|
40078
|
2025-06-13
|
10265.445678/2024-46
|
2025-06-23
|
26144.17
|
|
40079
|
2025-06-13
|
10265.445678/2024-46
|
2025-06-23
|
68608.09
|
|
40190
|
2025-07-10
|
10265.445678/2024-46
|
2025-07-11
|
326831.30
|
|
40425
|
2025-08-13
|
10265.445678/2024-46
|
2025-08-14
|
327659.06
|
|
40591
|
2025-09-10
|
10265.445678/2024-46
|
2025-09-11
|
327697.21
|
|
40736
|
2025-10-03
|
10265.445678/2024-46
|
2025-10-20
|
327748.52
|
|
40992
|
2025-11-11
|
10265.445678/2024-46
|
2025-11-12
|
325817.29
|
|
41184
|
2025-12-09
|
10265.445678/2024-46
|
2025-12-10
|
326716.02
|
|
41396
|
2026-01-13
|
10265.445678/2024-46
|
2026-01-15
|
327680.84
|
|
41481
|
2026-02-10
|
10265.445678/2024-46
|
2026-02-10
|
327637.15
|
|
41626
|
2026-03-09
|
10265.445678/2024-46
|
2026-03-12
|
69234.34
|
|
41621
|
2026-03-09
|
10265.445678/2024-46
|
2026-03-11
|
327519.83
|
|
41757
|
2026-04-10
|
10265.445678/2024-46
|
2026-04-13
|
342059.58
|
|
41901
|
2026-05-12
|
10265.445678/2024-46
|
2026-05-18
|
340415.96
|
|
42068
|
2026-06-16
|
10265.445678/2024-46
|
2026-06-22
|
341652.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-22
|
393373.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
50881.25
|
1221150.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
65835.88
|
1580061.1200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
60717.17
|
1457212.0800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
119423.81
|
2866171.4400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
45508.29
|
1092198.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
