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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000111
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64456001532202401
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME PARTE REQ:30/APROV DE 02ABR2024, PREGÃO:10/2023 DA UASG:160072, 2024NC406172 DE 02ABR24 , UG EMIT:160504, UG.
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Informações Complementares
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16007205000102023 - UASG Minuta: 160072
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Vig. Início
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04/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.991,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.991,91
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Valor Acumulado
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R$ 19.991,91
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2024
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2024NE000111
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456001532202401
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04/04/2024
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31/12/2024
|
19.991,91
|
1
|
19.991,91
|
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16/10/2026
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2024NE000111
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Termo de Encerramento
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Nada a registrar.
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04/04/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
|
2024NE000111
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E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.991,91
|
0,00
|
0,00
|
19.991,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2025NE000058
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.510,00
|
0,00
|
0,00
|
6.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
33
|
1320.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
25.78
|
2578.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
34.7
|
3470.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
69
|
3.89
|
268.4100
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
27.7
|
831.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
30
|
27.6
|
828.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
200
|
9.8
|
1960.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
5.49
|
1647.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
45
|
18.7
|
841.5000
|
|
Material
|
CANJICA
|
20
|
3
|
60.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
79.8
|
3192.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
100
|
29.96
|
2996.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.707.342-**
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ALZEIR COSTA DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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