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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.563.839/0001-85 - ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
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Processo
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08749.000046/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.544.587,15
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 25.743,12
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Valor Acumulado
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R$ 1.693.006,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000046/2024-72
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28/02/2025
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28/02/2030
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1.384.574,40
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60
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23.076,24
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 59/2025 (SEI Nº 8289918), REFERENTE À DIFERENÇA OCORRIDA ENTRE AS TABELAS SINAPI DESONERADA DE FEVEREIRO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, O ACRESCIMO NO APURADO DE FEV/24 A FEV/25 EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL É DE R$ 88.895,97
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28/02/2025
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28/02/2030
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1.473.470,37
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60
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24.557,84
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23/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 59/2025 (SEI Nº 8289918), REFERENTE À DIFERENÇA OCORRIDA ENTRE AS TABELAS SINAPI DESONERADA DE FEVEREIRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, O ACRESCIMO NO APURADO DE FEV/25 A FEV/26 EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL É DE R$ 71.116,78
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28/02/2025
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28/02/2030
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1.544.587,15
|
60
|
25.743,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
|
2025NE000031
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E052REF - DESPESAS COM MANUTENCAO E ADAPTACAO DE IMOVEI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.499,76
|
3.499,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194009
|
2026NE000132
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O052MAI - MANUTENCAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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21.874,84
|
21.874,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194009
|
2026NE000207
|
E052REF - DESPESAS COM MANUTENCAO E ADAPTACAO DE IMOVEI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.250,99
|
34.250,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194009
|
2026NE000208
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1573380
|
0.9365
|
1473470.3700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.003.912-**
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DOMINGOS SAVIO ARAUJO PINHEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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