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Órgão 29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 290002 - SEOF - DPU
Unidade Gestora Origem do Contrato 290002 - SEOF - DPU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2019
Unidade Realizadora da Compra 290002 - SEOF - DPU
Número da Compra 00043/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.907.591/0001-00 - MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Processo 08038.001495/2019-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DOESPÍRITO SANTO/ES.
Informações Complementares
Vig. Início 19/08/2019
Vig. Fim 18/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 88.227,49
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.352,29
Valor Acumulado R$ 409.403,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/08/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 9.831,76 PARA R$ 10.846,88. O VALOR DAS DIÁRIAS PASSA DE R$ 47,76 PARA R$ 50,15 , A CONTAR DE 19/08/2019. 19/08/2019 18/08/2022 130.864,66 12 10.905,39
19/08/2019 00069/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0069/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001495/2019-97 19/08/2019 18/08/2020 118.649,81 12 9.887,48
01/01/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 10.846,88 PARA R$ 10.820,19. O VALOR DAS DIÁRIAS PERMANECE INALTERADO, A CONTAR DE 01/01/2020 (DOC. 4997725). 19/08/2019 18/08/2022 130.544,38 12 10.878,70
01/02/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 10.820,19 PARA R$ 11.813,76. O VALOR DAS DIÁRIAS PASSA DE R$ 50,15 PARA R$ 52,15, A CONTAR DE 01/02/2020 (DOC. 4997725). 19/08/2019 18/08/2022 143.225,32 12 11.935,44
19/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2020 A 18/08/2021. 19/08/2020 18/08/2021 118.649,81 12 9.887,48
01/06/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 11.813,76 PARA R$ 12.400,59. O VALOR DAS DIÁRIAS PERMANECE INALTERADO, R$ 52,15, A CONTAR DE 01/06/2021 (DOC. 4997725). 19/08/2019 18/08/2022 150.267,28 12 12.522,27
07/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo PARÁGRAFO PRIMEIRO – O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2021 A 18/08/2022. PARÁGRAFO SEGUNDO – SUSPENSÃO TOTAL DO VEÍCULO DA DPU EM LINHARES/ES, MANTENDO 1 VEÍCULO COM 80% DO VALOR MENSAL DO VEÍCULO DA UNIDADE DPU EM VITÓRIA/ES. PARÁGRAFO TERCEIRO –.O PRAZO DA VIGÊNCIA DAS ALTERAÇÕES CONTIDAS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA PRIMEIRA INICIARÁ SEUS EFEITOS EM 07/06/2021 E TERMINARÁ EM 04/10/2021. PARÁGRAFO QUARTO – APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA, FICA GARANTIDA A PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE CONTRATO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA PARÁGRAFO QUINTO – SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO INCIDIR DENTRO DO PERÍODO DO PRAZO DOS EFEITOS DAS ALTERAÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO TERCEIRO, OCORRERÁ PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DE CONTRATO. 19/08/2021 18/08/2022 118.649,81 12 9.887,48
05/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 1 (UM) VEÍCULO NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LINHARES/ES, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2022, O QUE CORRESPONDE A 40,96% (QUARENTA VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO II § 2º, DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAR O PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO. 19/08/2019 18/08/2022 88.227,49 12 7.352,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
290002 2022NE000307 F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.121,60 0,00 0,00 2.358,13 7.526,94 3.763,47 3.763,47 0,00
290002 2022NE000308 F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.148,43 0,00 0,00 2.126,12 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2022NE000824 F21CZVEI033 - LOCACAO DE VEICULOS-TAXIGOV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.228,94 0,00 0,00 14.932,75 26.120,76 12.824,57 12.824,57 471,62
290002 2022NE000827 F21CZVEI033 - LOCACAO DE VEICULOS-TAXIGOV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 106.897,19 0,00 0,00 54.123,15 104.100,39 51.326,35 51.326,35 1.447,69
290002 2022NE001626 F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.854,56 0,00 0,00 0,00 3.709,12 1.854,56 1.854,56 0,00
290002 2023NE000369 F21CZVEI033 - LOCACAO DE VEICULOS-TAXIGOV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2020NE800644 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.800,00 13.536,01 0,00 63.263,99 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2020NE800645 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.264,00 29.977,12 0,00 40.286,88 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2019NE802392 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.909,58 80,24 80,24 5.829,34
290002 2019NE802393 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.149,81 99,63 99,63 4.050,18
290002 2019NE801866 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2019NE801863 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2021NE000410 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.649,92 0,00 0,00 27.692,27 31.985,32 0,00 9.932,62 1.095,05
290002 2021NE000411 F2725VEI033 - LOCACAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 69.999,84 0,00 0,00 56.779,53 13.220,31 0,00 0,00 13.220,31
290002 2022NE001093 F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.963,35 0,00 0,00 15.963,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 7352.2908 88227.4896
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 0 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 0 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 0 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo