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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.712.411/0001-00 - T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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50500.004990/2025-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONLNUOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CUJO OBJE5VO É A REALIZAÇÃO DAS A5VIDADES DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO MERCADO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, POLÍ5CA NACIONAL DE PISOS MÍNIMOS DO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS (PNPM-TRC), REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS (RNTRC), VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO (VPO), TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL DE CARGAS (TRIC), DOCUMENTO ELETRÔNICO DE TRANSPORTE (DT-E) , A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2025
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Vig. Fim
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05/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.027.752,26
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 85.646,02
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Valor Acumulado
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R$ 3.337.841,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.004990/2025-59
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05/03/2025
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05/03/2026
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1.453.999,92
|
1
|
1.453.999,92
|
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20/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: SUPRESSÃO
QUANTITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE ESTATÍSTICO PLENO E 1 (UM) POSTO DE
ECONOMISTA PLENO, A PARTIR DE 5 DE JULHO DE 2025, O QUE EQUIVALE A 29,8696% DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 006/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, DA LEI Nº 14.133, DE
2021. NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES ANTERIORES.
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20/08/2025
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04/03/2026
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1.019.696,04
|
12
|
84.974,67
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04/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PERCENTUAL TOTAL DE 2,3879%, DECORRENTE DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (LEI Nº 14.973/2024), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026; A EXCLUSÃO DE CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, NO PERCENTUAL DE -1,5606%, A PARTIR DE 05 DE MARÇO DE 2026; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/03/2026 ATÉ 05/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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05/03/2026
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05/03/2027
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1.027.752,26
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12
|
85.646,02
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04/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2025, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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04/06/2026
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05/03/2027
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1.027.752,26
|
12
|
85.646,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2025NE000340
|
CT0062025 - GGTIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
983.175,91
|
174.446,38
|
5.948,22
|
802.781,31
|
174.446,38
|
89.471,71
|
89.471,71
|
90.922,89
|
|
393001
|
2026NE000203
|
CT0062025 - GGTIN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
859.356,90
|
300.811,80
|
0,00
|
558.545,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2107
|
2026-07-10
|
50500.039241/2026-23
|
2026-07-23
|
81488.37
|
|
2171
|
2026-08-17
|
50500.044031/2026-57
|
2026-08-18
|
84974.67
|
|
2213
|
2026-09-11
|
50500.004990/2025-59
|
2026-09-15
|
74298.63
|
|
1276
|
2025-05-20
|
50500.029922/2025-01
|
2025-06-13
|
38836.10
|
|
1285
|
2025-05-29
|
50500.029925/2025-36
|
2025-06-13
|
117127.77
|
|
1389
|
2025-07-15
|
50500.037613/2025-04
|
2025-07-31
|
120449.26
|
|
1494
|
2025-09-16
|
50500.004990/2025-59
|
2025-09-16
|
108568.77
|
|
1588
|
2025-10-20
|
50500.051250/2025-10
|
2025-10-21
|
84974.67
|
|
1585
|
2025-10-16
|
50500.051197/2025-49
|
2025-10-16
|
83848.95
|
|
1639
|
2025-11-07
|
50500.056320/2025-18
|
2025-11-12
|
84974.67
|
|
1758
|
2025-12-17
|
50500.069565/2025-13
|
2025-12-17
|
84974.67
|
|
1688
|
2025-12-04
|
50500.065513/2025-60
|
2025-12-12
|
84974.67
|
|
1891
|
2026-02-18
|
50500.002898/2026-35
|
2026-02-18
|
84974.67
|
|
1934
|
2026-03-17
|
50500.011840/2026-82
|
2026-03-17
|
84974.67
|
|
1949
|
2026-03-26
|
50500.017381/2026-41
|
2026-04-23
|
77094.63
|
|
2055
|
2026-05-29
|
50500.031397/2026-66
|
2026-06-03
|
79745.22
|
|
2049
|
2026-05-27
|
50500.030220/2026-42
|
2026-05-28
|
75968.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-05
|
21387.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
1027752.26
|
1027752.2600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.950.611-**
|
MARCOS DE OLIVEIRA BATISTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.071-**
|
MARIANA PEREIRA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.573.881-**
|
JOSÉ AIRES AMARAL FILHO
|
Gestor
|
|
***.864.176-**
|
GIZELLE COELHO NETTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.367.901-**
|
ÁUREA FERNANDA DE BRITO LOIOLA AGUIAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.805.081-**
|
ÉRICA CORREIA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.763.567-**
|
FRANCISCO JOSE CASTRO DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.477.497-**
|
WAGNER DA SILVA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.068.232-**
|
ALCIMARA DE OLIVEIRA REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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