|
Órgão
|
32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323028 - ANEEL
|
|
Número da Compra
|
00019/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.880.336/0001-02 - MACIEL ASSESSORES S/S
|
|
Processo
|
48500.000942/2019-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DOSPROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO E DESCONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
|
Informações Complementares
|
MONITOR: ALICE MACEDO FERREIRA
|
|
Vig. Início
|
10/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.028.837,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.028.837,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.550.655,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2019
|
00042/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.000942/2019-00
|
10/12/2019
|
09/12/2020
|
299.200,00
|
1
|
299.200,00
|
|
06/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993 E REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 042/2019.
|
10/12/2020
|
10/12/2021
|
310.928,64
|
1
|
310.928,64
|
|
19/01/2021
|
00012/2021
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTAR EM 3,92% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA
|
10/12/2019
|
10/12/2021
|
310.928,64
|
1
|
310.928,64
|
|
05/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER EM 25% A QUANTIDADE INICIAL CONTRATADA DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, AUMENTANDO DE 8 PARA 10.
|
10/12/2019
|
10/12/2021
|
388.660,80
|
1
|
388.660,80
|
|
23/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REGISTRO DO REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE.
|
10/12/2021
|
10/12/2022
|
388.660,80
|
1
|
388.660,80
|
|
10/12/2021
|
00152/2021
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTAR EM 10,67% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA EM OUTUBRO/2021
|
10/12/2019
|
10/12/2022
|
430.130,90
|
1
|
430.130,90
|
|
03/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, INCLUIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA ATENDIMENTO DA LGPD E DA IN 53/2020 E INCLUIR RESSALVA PARA REAJUSTE CONTRATUAL
|
10/12/2022
|
10/12/2023
|
430.130,90
|
1
|
430.130,90
|
|
23/11/2022
|
00157/2022
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTAR EM 6,47% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA EM OUTUBRO/2022
|
10/12/2019
|
10/12/2023
|
457.960,40
|
1
|
457.960,40
|
|
10/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O REGISTRO DE REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE
|
10/12/2023
|
10/12/2024
|
457.960,40
|
1
|
457.960,40
|
|
27/11/2023
|
00038/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,82% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO IPCA EM OUTUBRO/2023
|
10/12/2019
|
10/12/2024
|
480.034,09
|
1
|
480.034,09
|
|
26/12/2024
|
00171/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTAR EM 4,76% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO N. 042/2019, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA EM OUTUBRO/2024
|
10/12/2019
|
10/12/2024
|
5.028.837,20
|
1
|
5.028.837,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2023NE000103
|
00000008505 - CONT. AUDIT. OPERAC. DOS LEILOES DE GERACAO
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
457.960,40
|
361.953,58
|
0,00
|
96.006,82
|
361.953,58
|
361.953,58
|
361.953,58
|
0,00
|
|
323028
|
2021NE000029
|
00000008505 - CONT. AUDIT. OPERAC. DOS LEILOES DE GERACAO
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
401.120,80
|
0,00
|
0,00
|
358.088,74
|
43.032,06
|
0,00
|
0,00
|
43.013,09
|
|
323028
|
2019NE800716
|
00000006254 - AUDITAR A OPERACIONALIZACAO DE LEILOES
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2020NE800055
|
00000008505 - CONT. AUDIT. OPERAC. DOS LEILOES DE GERACAO
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2022NE000082
|
00000008505 - CONT. AUDIT. OPERAC. DOS LEILOES DE GERACAO
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
344.104,72
|
0,00
|
0,00
|
220.631,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2024NE000043
|
00000008505 - CONT. AUDIT. OPERAC. DOS LEILOES DE GERACAO
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
201.313,00
|
57.302,77
|
144.010,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/478
|
2021-06-29
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-07
|
27206.26
|
|
2021/479
|
2021-06-29
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-07
|
27206.26
|
|
2021/531
|
2021-07-15
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-22
|
11659.82
|
|
2021/532
|
2021-07-15
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-22
|
27206.26
|
|
2021/476
|
2021-06-29
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-07
|
11659.82
|
|
2021/533
|
2021-07-15
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-22
|
11659.82
|
|
2021/477
|
2021-06-29
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-07
|
11659.82
|
|
2021/534
|
2021-07-15
|
48500.000942/2019-00
|
2021-07-22
|
27206.26
|
|
213
|
2021-10-07
|
48500.000942/2019-00
|
2021-10-29
|
27206.26
|
|
212
|
2021-10-07
|
48500.000942/2019-00
|
2021-10-20
|
11659.82
|
|
467
|
2021-12-13
|
48500.000942/2019-00
|
2021-12-15
|
12903.92
|
|
468
|
2021-12-13
|
48500.000942/2019-00
|
2021-12-16
|
30109.17
|
|
469
|
2021-12-13
|
48500.000942/2019-00
|
2021-12-15
|
12903.92
|
|
470
|
2021-12-13
|
48500.000942/2019-00
|
2021-12-16
|
30109.17
|
|
498
|
2021-12-29
|
48500.000942/2019-00
|
2022-01-17
|
12903.92
|
|
499
|
2021-12-29
|
48500.000942/2019-00
|
2022-01-17
|
30109.17
|
|
962
|
2022-06-06
|
48500.000942/2019-00
|
2022-06-06
|
30109.17
|
|
963
|
2022-06-06
|
48500.000942/2019-00
|
2022-06-06
|
12903.92
|
|
1202
|
2022-10-07
|
48500.000942/2019-00
|
2022-10-25
|
0.00
|
|
1203
|
2022-10-07
|
48500.000942/2019-00
|
2022-10-25
|
0.00
|
|
1229
|
2022-10-24
|
48500.000942/2019-00
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
1230
|
2022-10-24
|
48500.000942/2019-00
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
2739
|
2025-04-25
|
48500.000942/2019-00
|
2025-05-12
|
6854.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-10
|
21506.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUDITORIA EM ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
|
10
|
502883.72
|
5028837.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.891.966-**
|
ALICE MACEDO FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.925.648-**
|
ANDRÉ LUIZ TIBURTINO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.951.901-**
|
JOSÉ RENATO PINTO DA FONSECA
|
Gestor Substituto
|
|
***.764.403-**
|
TATIANA SALES ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
