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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000176
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23391.001366/2024-21
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001366/2024-21. AUTORIZAÇÃO DG 2104600. EMENDA 14080010 /2024 - PATRUS ANANIAS.
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Informações Complementares
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15837805900142024 - UASG Minuta: 158441
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 574,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 574,53
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Valor Acumulado
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R$ 574,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001366/2024-21
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26/12/2024
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31/12/2024
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574,53
|
1
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574,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2024NE000176
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L0000P1500N - FUNCIONAMENTO DO ORGAO RECURSOS EMENDA PARLAM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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574,53
|
574,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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775
|
2025-02-03
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23391.001366/2024-21
|
2025-03-06
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574.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MARTELO
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5
|
10.4
|
52.0000
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|
Material
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REBITE POP
|
200
|
0.05
|
10.0000
|
|
Material
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PÁ
|
10
|
24.82
|
248.2000
|
|
Material
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PONTEIRA
|
5
|
8.66
|
43.3000
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|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
4.77
|
23.8500
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|
Material
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JOGO CHAVE
|
2
|
54.65
|
109.3000
|
|
Material
|
LIXA
|
46
|
0.48
|
22.0800
|
|
Material
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BROCA HELICOIDAL
|
5
|
2.49
|
12.4500
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|
Material
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BROCA HELICOIDAL
|
5
|
4.5
|
22.5000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
6.17
|
30.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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