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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170050 - SRA/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 170050 - SRA/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 170050 - SRA/PB
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRA, PFN, SPU, CGU, SRTE
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.604.949/0001-70 - JOSE ROMERIO ARAUJO
Processo 10467.000104/2024-76
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS) COM FORNECIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRA/PB E DOS ÓRGÃOS CLIENTES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2025
Vig. Fim 01/03/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.235,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.235,44
Valor Acumulado R$ 856.504,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000104/2024-76 01/03/2025 01/03/2030 17.337,60 1 17.337,60
01/04/2026 00005/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL QUE FOI REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE, EM PERCENTUAL ADICIONAL DE 5,225220%, O QUAL PASSARÁ A SER DE R$ 18.243,53 (DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA DIFERENÇA ANUAL DE R$ 905,93 (NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). 01/03/2025 01/03/2030 18.235,44 1 18.235,44
06/04/2026 00007/2026 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, RELATIVA AO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONSTANTE DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2025, O QUAL PASSA A SER FIXADO EM R$ 18.235,44 (DEZOITO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANTERIORMENTE CONSIGNADO, TENDO EM VISTA QUE, NAQUELE ATO, O VALOR UNITÁRIO FOI APURADO COM QUANTIDADE SUPERIOR A QUATRO CASAS DECIMAIS, CIRCUNSTÂNCIA ESTA SUSCETÍVEL DE OCASIONAR INCONSISTÊNCIAS DE CÁLCULO OU ÓBICES À REGULAR EMISSÃO DOS RESPECTIVOS EMPENHOS. 01/03/2025 01/03/2030 18.235,44 1 18.235,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170050 2025NE000034 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 868,00 235,20 0,00 632,80 235,20 50,40 50,40 184,80
170050 2025NE000047 46200030050 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.345,60 1.248,80 21,44 3.075,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2025NE000056 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.194,40 1.887,20 0,00 2.307,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2025NE000057 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.243,20 72,80 0,00 1.170,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2025NE000082 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.125,60 196,00 0,00 929,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2026NE000207 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.674,85 1.990,82 0,00 1.684,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2026NE000018 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.251,54 658,59 0,00 592,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2026NE000062 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 942,76 333,30 0,00 609,46 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2026NE000039 46200030050 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.102,68 1.100,79 0,00 2.001,89 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2026NE000218 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.220,13 598,16 0,00 621,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2026NE000227 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.001.902 2026-07-23 10467.000104/2024-76 2026-07-30 559.55
000.001.919 2026-08-20 10467.000104/2024-76 2026-09-02 907.06
000.001.553 2025-06-04 10467.000104/2024-76 2025-06-13 632.80
000.001.525 2025-05-06 10467.000104/2024-76 2025-05-09 672.00
000.001.501 2025-04-02 10467.000104/2024-76 2025-04-16 1159.20
000.001.574 2025-07-03 10467.000104/2024-76 2025-07-14 1024.80
000.001.605 2025-08-12 10467.000104/2024-76 2025-08-18 767.20
000.001.632 2025-09-10 10467.000104/2024-76 2025-09-16 700.00
000.001.649 2025-10-01 10467.000104/2024-76 2025-10-16 1366.40
000.001.692 2025-11-17 10467.000104/2024-76 2025-11-17 39.20
000.001.678 2025-11-09 10467.000104/2024-76 2025-11-17 800.80
000.001.714 2025-12-08 10467.000104/2024-76 2025-12-12 974.40
000.001.782 2026-02-19 10467.000104/2024-76 2026-03-11 560.00
000.001.753 2026-01-13 10467.000104/2024-76 2026-01-29 940.80
000.001.791 2026-03-10 10467.000104/2024-76 2026-03-19 1008.00
000.001.827 2026-04-16 10467.000104/2024-76 2026-04-24 1030.75
000.001.843 2026-05-13 10467.000104/2024-76 2026-05-22 559.55
000.001.872 2026-06-19 10467.000104/2024-76 2026-06-26 889.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 3096 5.89 18235.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.137.685-** BRUNO ALVES DIAS Fiscal Administrativo
***.552.624-** MARCOS SILVESTRE DE SOUZA SANTANA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo