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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00139/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.711.338/0001-31 - 58.711.338 ANTONIO FABIO DA SILVA
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Processo
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23091.016656/2024-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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06/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 63.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2025
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00013/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.016656/2024-61
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06/03/2025
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06/03/2026
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63.000,00
|
1
|
63.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2025NE000174
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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52.458,00
|
3.612,00
|
0,00
|
48.846,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2025-03-19
|
23091.016656/2024-61
|
2025-03-27
|
1260.00
|
|
1706393
|
2026-03-06
|
23091.016656/2024-61
|
2026-04-29
|
3612.00
|
|
32
|
2025-03-17
|
23091.016656/2024-61
|
2025-03-27
|
7035.00
|
|
46
|
2025-05-12
|
23091.016656/2024-61
|
2025-05-14
|
8463.00
|
|
63
|
2025-07-08
|
23091.016656/2024-61
|
2025-07-18
|
6930.00
|
|
75
|
2025-08-18
|
23091.016656/2024-61
|
2025-08-25
|
8505.00
|
|
86
|
2025-09-29
|
23091.016656/2024-61
|
2025-10-06
|
7875.00
|
|
105
|
2025-11-17
|
23091.016656/2024-61
|
2025-11-18
|
8778.00
|
|
1684388
|
2026-01-21
|
23091.016656/2024-61
|
2026-01-23
|
8610.00
|
|
1684388 A
|
2026-01-21
|
23091.016656/2024-61
|
2026-01-27
|
8610.00
|
|
122
|
2026-01-05
|
23091.016656/2024-61
|
2026-01-12
|
8610.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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3000
|
21
|
63000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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