|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00109/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.900.850/0001-58 - ATIVA TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
08038.002391/2019-08
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 210.690,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.557,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 637.109,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002391/2019-08
|
10/02/2020
|
09/02/2021
|
195.917,40
|
12
|
16.326,45
|
|
30/07/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.326,45 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 16.904,66 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 10/02/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 09/02/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,54%.
|
10/02/2020
|
09/02/2021
|
202.855,92
|
12
|
16.904,66
|
|
25/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR O VALOR MENSAL DO CONTRATO AO LIMITE DE 3,37%, DO REAJUSTE POR ACORDO DAS PARTES, PASSANDO DE R$ 16.904,66 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 16.876,65 (DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/10/2020, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93.
|
10/02/2020
|
09/02/2021
|
202.519,80
|
12
|
16.876,65
|
|
25/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/02/2021 A 09/02/2022.
|
10/02/2020
|
09/02/2021
|
202.519,80
|
12
|
16.876,65
|
|
01/01/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.876,65 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 17.557,55 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/02/2022 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,03%.
|
10/02/2020
|
09/02/2021
|
210.690,60
|
12
|
17.557,55
|
|
18/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 10/02/2022 A 09/02/2023.
2. ALTERAR O NOME EMPRESARIAL DE RIBEIRO DOS SANTOS E CIA LTDA ME PARA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 08.900.850/0001-58.
3. REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
|
10/02/2022
|
09/02/2023
|
210.690,60
|
12
|
17.557,55
|
|
30/06/2022
|
00006/2020
|
Termo de Rescisão
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 028/2022. DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 006/2020, FIRMADO COM A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 08.900.850/0001-58, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
10/02/2020
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2020NE800498
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.206,08
|
43.556,63
|
14.019,49
|
144.629,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001743
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.579,25
|
0,00
|
0,00
|
67.492,91
|
44.339,85
|
0,00
|
13.253,51
|
17.832,83
|
|
290002
|
2022NE000552
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.465,24
|
0,00
|
0,00
|
104.449,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
3511.51
|
210690.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
