|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000038
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00054/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.135.560/0001-04 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
|
|
Processo
|
23188.001745/2023-45
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O IFMT - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, DECORRENTE DO PREGÃO SRP Nº 54/2023, UASG 158144, PROCESSO Nº 23188.001745.2023-45.
|
|
Informações Complementares
|
15814405000542023 - UASG Minuta: 158333 - Minuta A...
|
|
Vig. Início
|
26/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 55,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2025
|
2025NE000038
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001745.2023-45
|
26/02/2025
|
10/03/2025
|
55,00
|
1
|
55,00
|
|
20/10/2026
|
2025NE000038
|
Termo de Encerramento
|
|
26/02/2025
|
10/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158333
|
2025NE000038
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55,00
|
0,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5360
|
2025-03-05
|
23188.001745/2023-45
|
2025-03-10
|
55.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
2
|
27.5
|
55.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.130.851-**
|
KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
