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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.279.933/0001-83 - BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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02001.015531/2024-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MEDIANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DAS CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) DO INSTITUTO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA NO DISTRITO FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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06/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240.127,55
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 240.127,55
|
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Valor Acumulado
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R$ 240.127,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.015531/2024-06
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06/03/2025
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06/03/2029
|
229.392,00
|
1
|
229.392,00
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28/07/2026
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00108/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2025,REAJUSTANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO ATUAL PARA R$ 5.002,66 (CINCO MIL E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES EM R$ 240.127,55 (DUZENTOS E QUARENTA MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
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06/03/2025
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06/03/2029
|
240.127,55
|
1
|
240.127,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
|
2025NE000302
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.337,00
|
4.779,00
|
0,00
|
9.558,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000543
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.232,00
|
4.779,00
|
451,62
|
33.001,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000038
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-4.779,00
|
0,00
|
4.779,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000420
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-4.779,00
|
451,62
|
4.327,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000774
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.341,96
|
1.341,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000239
|
2026-07-08
|
02001.015531/2024-06
|
2026-07-17
|
4779.00
|
|
0000469
|
2026-08-06
|
02001.015531/2024-06
|
2026-08-21
|
4779.00
|
|
0000833
|
2026-09-08
|
02001.015531/2024-06
|
2026-09-22
|
4779.00
|
|
047
|
2025-04-24
|
02001.015531/2024-06
|
2025-05-15
|
4779.00
|
|
059
|
2025-05-05
|
02001.015531/2024-06
|
2025-06-04
|
4779.00
|
|
94
|
2025-07-09
|
02001.015531/2024-06
|
2025-07-18
|
4779.00
|
|
71
|
2025-06-11
|
02001.015531/2024-06
|
2025-08-12
|
4779.00
|
|
108
|
2024-08-04
|
02001.015531/2024-06
|
2025-08-08
|
4779.00
|
|
121
|
2025-09-08
|
02001.015531/2024-06
|
2025-09-12
|
4779.00
|
|
133
|
2025-10-10
|
02001.015531/2024-06
|
2025-10-15
|
4779.00
|
|
147
|
2025-11-11
|
02001.015531/2024-06
|
2025-11-18
|
4779.00
|
|
157
|
2025-12-08
|
02001.015531/2024-06
|
2025-12-10
|
4779.00
|
|
003
|
2026-01-09
|
02001.015531/2024-06
|
2026-01-19
|
4779.00
|
|
12
|
2026-02-11
|
02001.015531/2024-06
|
2026-02-12
|
4779.00
|
|
22
|
2026-03-05
|
02001.015531/2024-06
|
2026-03-12
|
4779.00
|
|
00000063
|
2026-04-12
|
02001.015531/2024-06
|
2026-04-17
|
4779.00
|
|
83
|
2026-05-11
|
02001.015531/2024-06
|
2026-06-24
|
4779.00
|
|
102
|
2026-06-09
|
02001.015531/2024-06
|
2026-06-24
|
4779.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
48
|
1600.557291666666
|
76826.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
48
|
3402.1
|
163300.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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