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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000128
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23390.000893/2024-28
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Objeto
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.760,48
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.760,48
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Valor Acumulado
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R$ 6.760,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000893/2024-28
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06/12/2024
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31/12/2024
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6.760,48
|
1
|
6.760,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158439
|
2024NE000128
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.760,48
|
6.760,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13920
|
2025-02-13
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23390.000893/2024-28
|
2025-03-06
|
6760.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
10
|
6.6
|
66.0000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
10
|
7.51
|
75.1000
|
|
Material
|
CADERNO
|
150
|
11
|
1650.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
20
|
36.67
|
733.4000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
1.8
|
180.0000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
3
|
55.07
|
165.2100
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
51.29
|
153.8700
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
4.61
|
92.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
6.5
|
97.5000
|
|
Material
|
FITA
|
6
|
14
|
84.0000
|
|
Material
|
FITA
|
6
|
15
|
90.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
12
|
4.1
|
49.2000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
2
|
3.8
|
7.6000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
6
|
7.59
|
45.5400
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
80
|
27
|
2160.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
50
|
1.4
|
70.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
3
|
227.27
|
681.8100
|
|
Material
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RÉGUA COMUM
|
5
|
4.31
|
21.5500
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
30
|
9.25
|
277.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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