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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000114
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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00054/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.779.903/0005-70 - ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23158.002246/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MULHERES MIL - TURMA 1 DO FIC ELÉTRICA - CICLO 1/2024. DL 54/2024.
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Informações Complementares
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15841706000542024 - UASG Minuta: 158417
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.357,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.357,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.357,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002246/2024-11
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03/12/2024
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31/12/2024
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3.357,00
|
1
|
3.357,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158417
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2024NE000114
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.357,00
|
3.357,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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22335
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2025-02-14
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23158.000422/2025-53
|
2025-02-27
|
3286.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALICATE PARA CLIMPAR
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5
|
88.88
|
444.4000
|
|
Material
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COMPONENTE ELETRONICO - SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA INFRAVERMELHA
|
10
|
41.99
|
419.9000
|
|
Material
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FIO ELETRICO
|
1
|
483
|
483.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
4.26
|
85.2000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
4.25
|
85.0000
|
|
Material
|
PLAFONIER
|
30
|
3.57
|
107.1000
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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20
|
2.04
|
40.8000
|
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
5
|
23.32
|
116.6000
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
20
|
5.95
|
119.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
2
|
104
|
208.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
8
|
104
|
832.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
1
|
104
|
104.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
3
|
104
|
312.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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