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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160324 - I B EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 167324 - I B EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167324 INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160324 - I B EX
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 22.774.230/0001-40 - SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 64611.003367/2024-55
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS TÉCNICAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS, ÁREAS EXTERNAS E ÁREAS VERDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/04/2025
Vig. Fim 02/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 793.819,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 66.151,59
Valor Acumulado R$ 1.497.550,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2025 00017/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.003367/2024-55 02/04/2025 02/04/2026 703.731,86 12 58.644,32
14/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA 02/04/2025 02/04/2026 747.166,16 12 62.263,85
24/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇOS DOS MATERIAIS PELO ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. 03/04/2026 02/04/2027 749.316,92 12 62.443,08
09/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES DE MÃO DE OBRA DOS ITENS DE SERVIÇO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 02/04/2025 02/04/2027 793.819,10 12 66.151,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167324 2025NE000486 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.518,38 32.518,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000143 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.534,56 136.534,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000144 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.082,76 42.082,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000087 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39,83 39,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000088 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 162,73 162,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000392 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 249.747,07 249.747,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000035 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.544,86 230.616,95 0,00 142.927,91 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000305 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.885,00 33.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 2982 0.89 2653.9800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 10656 2.04 21738.2400
Material SABONETE LÍQUIDO 60 66.83 4009.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 3120 19.31 60247.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 22176 15.44 342397.4400
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 50 11.68 584.0000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 40 11.68 467.2000
Material ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES 300 3.44 1032.0000
Material PORTA-PAPEL HIGIÊNICO 80 31.28 2502.4000
Material PAPEL HIGIÊNICO 2304 0.89 2050.5600
Material PORTA-TOALHA 80 23.03 1842.4000
Material TOALHA DE PAPEL 1920 20.84 40012.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 26124 4.3 112333.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 88932 2.14 190314.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 10116 1.15 11633.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.393.950-** REGINALDO WEIDMANN FERREIRA Fiscal Titular
***.541.587-** GEORGE DOMINGOS DE FRANÇA LIMA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo