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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Número da Compra
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99013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.365.759/0001-66 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO XANDU
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Processo
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23745.000989/2024-29
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS JACOBINA, CONFORME PROCESSO 23745.000989/2024-29
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Informações Complementares
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15859206990132024 - UASG Minuta: 158592
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.912,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.912,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.912,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000989/2024-29
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04/12/2024
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31/12/2024
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31.912,00
|
1
|
31.912,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158592
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2024NE000070
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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31.912,00
|
31.912,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4877425
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2025-02-04
|
23745.000989/2024-29
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2025-03-06
|
7069.10
|
|
º 35877325
|
2025-07-24
|
23745.000989/2024-29
|
2025-08-05
|
7860.74
|
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2090825
|
2025-05-05
|
23745.000989/2024-29
|
2025-05-30
|
4684.47
|
|
55672125
|
2025-10-22
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23745.000989/2024-29
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2025-11-13
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9406.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MILHO
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1000
|
4.47
|
4470.0000
|
|
Material
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OVO
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300
|
28.94
|
8682.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
400
|
14.89
|
5956.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
15.58
|
6232.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
16.43
|
6572.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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