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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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REITORIA - Diretoria de Assuntos Estudantis (RE-DI...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23208.000852/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG) - REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2025
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 148.845,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 148.845,72
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Valor Acumulado
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R$ 2.254.935,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000852/2025-32
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01/03/2025
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28/02/2026
|
127.730,52
|
1
|
127.730,52
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15/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 29/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.000852/2025-32.
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01/03/2025
|
28/02/2026
|
138.296,04
|
1
|
138.296,04
|
|
26/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.000852/2025-32.
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28/02/2026
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30/06/2026
|
138.296,04
|
1
|
138.296,04
|
|
21/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 29/2025
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01/03/2025
|
30/06/2026
|
148.845,72
|
1
|
148.845,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2026NE000336
|
LPAEEP23REN - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.600,57
|
5.397,38
|
0,00
|
19.203,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000142
|
LPAEEP23REN - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000554
|
LPAEEP23REN - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.794,63
|
3.423,31
|
917,79
|
27.453,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1509
|
2026-07-09
|
23208.003860/2026-11
|
2026-07-17
|
1791.74
|
|
651
|
2025-08-04
|
23208.005044/2025-61
|
2025-09-09
|
5713.06
|
|
584
|
2025-07-01
|
23208.004841/2025-21
|
2025-08-27
|
1539.83
|
|
737
|
2025-09-03
|
23208.005070/2025-90
|
2025-10-20
|
5713.06
|
|
821
|
2025-10-10
|
23208.005728/2025-63
|
2025-11-04
|
5713.06
|
|
914
|
2025-11-14
|
23208.006212/2025-36
|
2025-11-25
|
4951.32
|
|
976
|
2025-12-09
|
23208.006775/2025-24
|
2025-12-12
|
4760.88
|
|
1028
|
2026-01-06
|
23208.000039/2026-43
|
2026-01-08
|
5713.06
|
|
1114
|
2026-02-05
|
23208.000758/2026-64
|
2026-02-10
|
6251.67
|
|
1192
|
2026-03-09
|
23208.001446/2026-78
|
2026-03-17
|
3197.36
|
|
1235
|
2026-03-20
|
23208.000852/2025-32
|
2026-03-24
|
6043.28
|
|
1291
|
2026-04-09
|
23208.001875/2026-45
|
2026-04-13
|
5834.89
|
|
1367
|
2026-05-05
|
23208.002272/2026-61
|
2026-05-13
|
6251.67
|
|
1445
|
2026-06-12
|
23208.003280/2026-24
|
2026-06-25
|
2029.19
|
|
1448
|
2026-06-12
|
23208.003454/2026-59
|
2026-06-30
|
6719.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
68217.6
|
68217.6000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
80628.12
|
80628.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.746-**
|
JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.462.416-**
|
ALINE CRISTINA VIANA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.239.556-**
|
DELAINE OLIVEIRA SABBAGH
|
Fiscal Substituto
|
|
***.601.216-**
|
SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.462.416-**
|
ALINE CRISTINA VIANA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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