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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00034/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23058.001848/2024-71
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.880.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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00068/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001848/2024-71
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26/02/2025
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17/10/2026
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2.880.000,00
|
60
|
48.000,00
|
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17/06/2026
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00137/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 068/2025-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026 À 26 DE FEVEREIRO DE 2027.
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26/02/2025
|
17/10/2026
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2024NE000115
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.310,21
|
4.310,21
|
4.310,21
|
5.689,79
|
|
158368
|
2024NE000004
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
10.374,95
|
662,17
|
13.962,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000013
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.786,57
|
2.366,93
|
143,29
|
16.276,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000012
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
17.565,96
|
185,01
|
6.249,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000146877
|
2026-07-06
|
23058.001848/2024-71
|
2026-07-21
|
2588.42
|
|
001066549
|
2026-08-05
|
23058.001848/2024-71
|
2026-08-14
|
2233.91
|
|
2000252
|
2026-09-04
|
23058.001848/2024-71
|
2026-09-10
|
3978.64
|
|
2025047338983
|
2025-04-04
|
23058.000649/2025-27
|
2025-04-07
|
1594.09
|
|
2025057338983
|
2025-05-05
|
23058.000919/2025-08
|
2025-05-07
|
2235.07
|
|
2025067338983
|
2025-06-04
|
23058.001112/2025-84
|
2025-06-05
|
3244.02
|
|
2025077338983
|
2025-07-04
|
23058.001346/2025-21
|
2025-07-08
|
2473.77
|
|
2025087338983
|
2025-08-05
|
23058.001613/2025-61
|
2025-08-06
|
3443.52
|
|
2025097338983
|
2025-09-04
|
23058.001782/2025-09
|
2025-09-08
|
1516.95
|
|
2025107338983
|
2025-10-07
|
23058.001993/2025-33
|
2025-10-07
|
2926.32
|
|
2025117338983
|
2025-11-10
|
23058.002183/2025-02
|
2025-11-10
|
4309.83
|
|
2025127338983
|
2025-12-08
|
23058.002388/2025-80
|
2025-12-08
|
3081.48
|
|
2026017338983
|
2025-01-09
|
23058.000062/2026-07
|
2025-01-09
|
1917.78
|
|
2026027338983
|
2026-02-04
|
23058.000235/2026-89
|
2026-02-05
|
1723.83
|
|
2026037338983
|
2026-03-05
|
23058.001848/2024-71
|
2026-03-09
|
973.89
|
|
2026047338983
|
2026-04-10
|
23058.001848/2024-71
|
2026-04-10
|
2228.10
|
|
2026057338983
|
2026-05-11
|
23058.001848/2024-71
|
2026-05-11
|
3740.91
|
|
2026067338983
|
2026-06-05
|
23058.001848/2024-71
|
2026-06-09
|
4439.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
4000
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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